Organizacja "artland group" osiągnęła 11 355 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 355 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 271 802 zł.
Zysk netto wyniósł 84 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 455 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 355 807 zł w 2022 roku.
• 6 962 273 zł w 2021 roku.
• 7 159 883 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 004 zł w 2022 roku.
• 263 018 zł w 2021 roku.
• 360 406 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artland group" wynosi 8 863 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
840 044 zł a 28 389 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 185 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 863 988 zł w 2022 roku.
• 6 588 016 zł w 2021 roku.
• 6 912 045 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artland group" wyniosła 4 659 286 zł.
a
ktywa trwałe to 576 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 082 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 659 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 276 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 382 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 659 286 zł w 2022 roku.
• 4 745 251 zł w 2021 roku.
• 3 913 290 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artland group" wyniosły 3 382 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 659 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 382 708 zł w 2022 roku
• 3 552 678 zł w 2021 roku
• 2 983 735 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artland group" wykazała przychody na poziomie 11 355 807 zł.
Organizacja zarobiła 117 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 409 zł w 2022 roku
• 21 313 zł w 2021 roku
• 21 424 zł w 2020 roku
Organizacja "artland group" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Papież Artur
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.