Organizacja Piekarnia 7 siódmiak osiągnęła 20 338 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 338 889 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 864 836 zł.
Zysk netto wyniósł 474 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 379 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 338 889 zł w 2022 roku.
• 17 203 364 zł w 2021 roku.
• 16 322 072 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 053 zł w 2022 roku.
• 190 309 zł w 2021 roku.
• 382 817 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia 7 siódmiak wynosi 16 731 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 275 844 zł a 50 847 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 438 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 731 314 zł w 2022 roku.
• 13 300 451 zł w 2021 roku.
• 13 340 223 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia 7 siódmiak wyniosła 2 730 515 zł.
a
ktywa trwałe to 256 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 473 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 730 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 701 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 730 515 zł w 2022 roku.
• 2 498 546 zł w 2021 roku.
• 2 285 277 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia 7 siódmiak wyniosły 1 029 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 730 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 390 zł w 2022 roku
• 1 071 474 zł w 2021 roku
• 1 048 514 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia 7 siódmiak wykazała przychody na poziomie 20 338 889 zł.
Organizacja zarobiła 590 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 327 zł w 2022 roku
• 64 948 zł w 2021 roku
• 87 941 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia 7 siódmiak wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.