CRUX SP. J. D.ZAJĄC, P.WOLNY | KRS: 0000093132

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

16,2 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

24,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

OBROKI, 77

Kod pocztowy

40-833

Rejestracja

2002-02-20

Rozpoczęcie działalności

1995-05-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.crux.pl

Email

crux@crux.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wydawnicza Działalność agencji reklamowych Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja gier i zabawek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych

Opis

Producent różnorodnych kalendarzy, takich jak książkowe, biurkowe i ścienne.
Oferuje usługi znakowania kalendarzy dla firm z logo.
Współpraca z agencjami reklamowymi, zapewniająca korzystne rabaty.
Ogromna oferta kalendarzy, w tym planery szkolne i kartki świąteczne.
Skupienie na jakości produktów i zadowoleniu klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Crux D.ZAJĄC osiągnęła 16 197 921 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 023 733 zł. Pozostałe przychody to 174 188 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 787 534 zł.

Zysk netto wyniósł 2 236 199 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 109 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 197 921 zł w 2024 roku.
• 15 908 711 zł w 2023 roku.
• 14 306 706 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 164 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 236 199 zł w 2024 roku.
• 2 340 182 zł w 2023 roku.
• 1 979 575 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8431062.57

1085265.68

8694209.52

1115530.73

9253214.83

1163034.13

8878659.7

1068283.71

11845273.88

1174769.58

14306705.98

1979574.82

15908711.36

2340182.03

16197920.61

2236199.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Crux D.ZAJĄC wynosi 2,34 mln zł.

EBITDA Crux D.ZAJĄC wynosi 2,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 343 264 zł w 2024 roku.
• 2 662 862 zł w 2023 roku.
• 2 325 198 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 183 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 701 122 zł w 2024 roku.
• 3 022 305 zł w 2023 roku.
• 2 697 886 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Crux D.ZAJĄC wynosi 24 222 530 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 479 119 zł a 40 494 802 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 754 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 222 530 zł w 2024 roku.
• 24 020 519 zł w 2023 roku.
• 20 749 393 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1977229.16

11939000.26

21077656.43

2338768.8

12597031.4

21735523.8

2383650.1

13204596.5

23133037.07

2392851.73

12585093.03

22196649.25

2972161.46

15568089.04

29613184.7

3293289.55

20749392.81

35766764.95

4053982.88

24020518.57

39771778.4

4479118.71

24222530.37

40494801.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Crux D.ZAJĄC wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crux D.ZAJĄC wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Crux D.ZAJĄC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Crux D.ZAJĄC wynosi 683 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 351 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 351 tys. zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 683 tys. zł w 2024 roku.
• 629 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 399 tys. zł w 2023 roku.
• 291 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 878 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 718 496 zł.

Koszty operacyjne Crux D.ZAJĄC wyniosły 13 680 469 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 277 692 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 718 496 zł w 2024 roku
• 2 116 498 zł w 2023 roku
• 1 684 162 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Crux D.ZAJĄC wyniosła 11 046 026 zł.

a

ktywa trwałe to 3 175 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 870 490 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 046 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 972 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 073 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 046 026 zł w 2024 roku.
• 10 616 387 zł w 2023 roku.
• 9 845 936 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9041426.03

9334360.89

9250039.09

9909325.03

9390636.34

9845936.03

10616387.23

11046025.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.41

0.15

0.13

0.12

0.36

0.15

0.13

0.37

0.15

0.13

0.11

0.33

0.14

0.12

0.13

0.3

0.11

0.1

0.2

0.45

0.16

0.14

0.22

0.43

0.17

0.15

0.2

0.37

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Crux D.ZAJĄC wyniosły 5 073 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 046 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 073 868 zł w 2024 roku
• 5 211 077 zł w 2023 roku
• 5 454 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9041426.03

6405120.48

0.71

9334360.89

6216002.49

0.67

9250039.09

6071838.96

0.66

9909325.03

6718856.06

0.68

9390636.34

5427754.39

0.58

9845936.03

5454883.3

0.55

10616387.23

5211076.73

0.49

11046025.97

5073867.69

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Crux D.ZAJĄC wykazała przychody na poziomie 16 197 921 zł.

Organizacja zarobiła 2 236 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 236 199 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja Crux D.ZAJĄC wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94785

0.93624

0.95092

0.62807

0.72052

0.70455

0.75258

0.77193

0

0.95342

0.94611

0.95068

0.6192

0.72727

0.70248

0.72727

0.7284

0

0.95845

0.94311

0.95568

0.60748

0.7284

0.72

0.74233

0.72586

0

0.96206

0.95015

0.95664

0.61728

0.6988

0.71245

0.76205

0.75617

0

0.96247

0.94524

0.95174

0.58824

0.64681

0.65611

0.74242

0.7205

0

0.97561

0.9422

0.94851

0.62385

0.71888

0.73391

0.76205

0.75227

0

0.97778

0.94955

0.95

0.5625

0.78689

0.78355

0.80864

0.78154

0

0.9708

0.94118

0.94526

0.62257

0.79227

0.76

0.82061

0.78764

0

Powiązania

Z DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2002

Z Dariusz

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

20.02.2002

W Piotr

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

20.02.2002

Z Dariusz

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

20.02.2002

W Piotr

Sierpień 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CRUX

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAPOL SOBCZYK SP. K.	0000941877
2	MEDIA MINE SP. Z O.O.	0000357700
3	DEK SP. Z O.O.	0000864629
4	WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE S.A.	0000041792
5	ISI EMERGING MARKETS POLSKA SP. Z O.O.	0000509845
6	WINS LAB SP. Z O.O.	0000842313
7	MARC KOLOR SP. Z O.O.	0000041266
8	EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE	0000313121
9	MT BIZNES SP. Z O.O.	0000016411
10	ETC SP. Z O.O.	0000065401
11	PRINT EXTRA STUDIO GRAFICZNE DRUKARNIA POSPIECH I WSPÓLNICY	0000099798
12	FUNDACJA HABITAT FOR HUMANITY POLAND	0000143344
13	PORTAL GAMES SP. Z O.O.	0000617095
14	STOW. DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW REPROPOL	0000173840
15	FABRYKA SŁÓW SP. Z O.O.	0000048675
16	EGIS SP. Z O.O.	0000045858
17	WYDAWNICTWO SBM SP. Z O.O.	0000405197
18	JK WYDAWNICTWO ANNA ROGALA SP. K.	0000989385
19	SONIA DRAGA SP. Z O.O.	0000100264
20	BIAŁY KRUK SP. Z O.O.	0000100097
21	VB POLSKA SP. Z O.O.	0000233679
22	GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000176061
23	FUNDACJA EN ARCHE	0000702206
24	WYDAWNICTWO SQN ROMAŃSKI, KUŚNIERZ, RĘDZIAK	0000628784
25	SŁOWO NIEZALEŻNE SP. Z O.O.	0000246403
26	CLIQ SP. Z O.O.	0000953540
27	INTO THE UNKNOWN SP. Z O.O.	0000690415
28	WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT	0000069968
29	FUNDACJA MAM SERCE	0000362564
30	GRUPA WYDAWNICZA RELACJA SP. Z O.O.	0000428010

CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY KRS 0000093132 NIP 6261010756 REGON 272587164

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRUX

CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY KRS
0000093132 NIP
6261010756 REGON
272587164