Organizacja "ilski investment osiągnęła 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2071 zł.
Strata netto wyniosła 1695 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 6 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1695 zł w 2023 roku.
• -1290 zł w 2022 roku.
• -1 462 912 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ilski investment wynosi 1 004 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 356 499 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -319 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 004 594 zł w 2023 roku.
• 1 005 614 zł w 2022 roku.
• 1 006 586 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ilski investment wyniosła 3 040 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 040 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 040 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 339 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 700 915 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -926 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 040 039 zł w 2023 roku.
• 3 040 996 zł w 2022 roku.
• 3 042 655 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -451%.
Marża netto wyniosła -451%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ilski investment wyniosły 1 700 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 040 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -553 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 700 915 zł w 2023 roku
• 1 700 177 zł w 2022 roku
• 1 700 546 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ilski investment wykazała przychody na poziomie 376 zł.
Organizacja zarobiła -1695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "ilski investment wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ilski Dariusz
posiada 494 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2014 jest
Ilski Dariusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2013 do 12.06.2014
był Edevelop
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 09.02.2010 do 18.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Ilski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.