Organizacja "rol-kop" zakład rolny osiągnęła 5 864 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 864 172 zł. Pozostałe przychody to 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 419 445 zł.
Zysk netto wyniósł 1 444 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 864 747 zł w 2022 roku.
• 4 060 968 zł w 2021 roku.
• 3 380 340 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 273 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 444 727 zł w 2022 roku.
• 464 872 zł w 2021 roku.
• 19 947 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rol-kop" zakład rolny wynosi 11 437 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 748 849 zł a 20 226 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 597 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 437 590 zł w 2022 roku.
• 5 321 353 zł w 2021 roku.
• 2 739 247 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rol-kop" zakład rolny wyniosła 3 243 545 zł.
a
ktywa trwałe to 990 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 252 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 243 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 331 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 243 545 zł w 2022 roku.
• 1 886 068 zł w 2021 roku.
• 2 762 062 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rol-kop" zakład rolny wyniosły 911 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 243 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 911 747 zł w 2022 roku
• 879 996 zł w 2021 roku
• 2 220 862 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rol-kop" zakład rolny wykazała przychody na poziomie 5 864 747 zł.
Organizacja zarobiła 1 444 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 444 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "rol-kop" zakład rolny wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.