Organizacja "diagnostyka maszyn" osiągnęła 1 025 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 025 688 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 898 521 zł.
Zysk netto wyniósł 127 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 025 689 zł w 2022 roku.
• 358 512 zł w 2021 roku.
• 96 602 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 167 zł w 2022 roku.
• 74 018 zł w 2021 roku.
• -7509 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "diagnostyka maszyn" wynosi 1 345 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 447 zł a 2 564 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 345 908 zł w 2022 roku.
• 593 153 zł w 2021 roku.
• 66 959 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "diagnostyka maszyn" wyniosła 234 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 540 zł w 2022 roku.
• 618 555 zł w 2021 roku.
• 5909 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "diagnostyka maszyn" wyniosły 29 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 944 zł w 2022 roku
• 541 126 zł w 2021 roku
• 2499 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "diagnostyka maszyn" wykazała przychody na poziomie 1 025 689 zł.
Organizacja zarobiła 139 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 244 zł w 2022 roku
• 7824 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "diagnostyka maszyn" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wruszak Monika
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2021 jest
Wruszak Monika
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2012 do 30.04.2021
był Gardzilewicz Andrzej
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 30.06.2009 do 19.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Gardzilewicz Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.