Projektowanie i wykonywanie instalacji teletechnicznych i zabezpieczeń
Kompleksowa obsługa inwestycji od koncepcji do uruchomienia
Realizacja systemów alarmowych, CCTV, kontroli dostępu oraz przeciwpożarowych
Doświadczenie w obiektach przemysłowych i budynkach publicznych
Współpraca z czołowymi producentami technologii zabezpieczeń
BTSystems Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji systemów zabezpieczeń oraz instalacji teletechnicznych. Działająca na terenie całej Polski, oferuje kompleksową obsługę inwestycji na każdym etapie - od koncepcji, przez projektowanie, aż po wykonawstwo i uruchomienie systemów. Główne obszary działalności obejmują projektowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz przeciwpożarowych. Firma wyróżnia się na rynku poprzez silną orientację na dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje doradztwo w zakresie doboru urządzeń oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji. BTSystems realizuje różnorodne projekty, w tym instalacje CCTV, systemy kontroli dostępu, sieci LAN, jak również systemy alarmowe i przeciwpożarowe. Przykładowe realizacje obejmują nowoczesne obiekty przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej, a także inwestycje w zabytkowe przestrzenie, co podkreśla ich elastyczność i doświadczenie. Dodatkowo, firma inwestuje w rozwój swoich pracowników, współpracując z renomowanymi producentami technologii zabezpieczeń oraz biorąc udział w branżowych szkoleniach. Dzięki temu zespół BTSystems może zapewnić fachowe doradztwo oraz skuteczną realizację projektów, co potwierdzają pozytywne opinie ich dotychczasowych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Btsystems osiągnęła 2 895 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 894 813 zł. Pozostałe przychody to 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 749 116 zł.
Zysk netto wyniósł 145 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 965 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 895 218 zł w 2024 roku.
• 1 442 666 zł w 2023 roku.
• 930 490 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 697 zł w 2024 roku.
• -127 199 zł w 2023 roku.
• 136 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Btsystems wynosi 2 633 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 202 zł a 7 238 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 633 133 zł w 2024 roku.
• 972 707 zł w 2023 roku.
• 1 273 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Btsystems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Btsystems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Btsystems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Btsystems wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445 530
zł.
Koszty operacyjne Btsystems wyniosły 2 695 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 530 zł w 2024 roku
• 325 112 zł w 2023 roku
• 25 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Btsystems wyniosła 225 538 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 538 zł w 2024 roku.
• 195 675 zł w 2023 roku.
• 209 904 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Btsystems wyniosły 65 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 269 zł w 2024 roku
• 181 103 zł w 2023 roku
• 68 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Btsystems wykazała przychody na poziomie 2 895 218 zł.
Organizacja zarobiła 164 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 401 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 128 zł w 2022 roku
Organizacja Btsystems wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.