Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orłowski" osiągnęła 35 282 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 959 363 zł. Pozostałe przychody to 323 316 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 910 841 zł.
Zysk netto wyniósł 9 048 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 657 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 282 679 zł w 2022 roku.
• 29 352 856 zł w 2021 roku.
• 21 982 893 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 781 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 048 522 zł w 2022 roku.
• 8 196 165 zł w 2021 roku.
• 3 223 004 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orłowski" wynosi 81 199 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 483 644 zł a 126 679 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 621 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 199 518 zł w 2022 roku.
• 73 038 319 zł w 2021 roku.
• 44 283 210 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orłowski" wyniosła 29 433 795 zł.
a
ktywa trwałe to 7 024 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 409 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 433 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 644 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 788 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 531 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 433 795 zł w 2022 roku.
• 30 111 468 zł w 2021 roku.
• 25 027 527 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orłowski" wyniosły 788 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 433 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -325 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 788 936 zł w 2022 roku
• 2 531 350 zł w 2021 roku
• 2 712 953 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orłowski" wykazała przychody na poziomie 35 282 679 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orłowski" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ORŁOWSKI"