PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ORŁOWSKI" | KRS: 0000080864

Podsumowanie

aktywa

27 mln

przychód

8,1 mln

zysk

-483 tys.

wartość firmy

24,4 mln

Branża główna: Produkcja pojemników metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GAŁĄZKI WIELKIE

Adres

, 17

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2002-01-14

Rozpoczęcie działalności

1995-11-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Produkcja pojemników metalowych Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja narzędzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Orłowski osiągnęła 8 089 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 089 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 571 899 zł.

Strata netto wyniosła 482 705 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 701 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 089 195 zł w 2024 roku.
• 7 112 822 zł w 2023 roku.
• 35 282 679 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -803 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -482 705 zł w 2024 roku.
• -1 738 742 zł w 2023 roku.
• 9 048 522 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26996196.74

5143346.33

26599196.59

4565850.48

22343790.69

3098661.3

21982892.82

3223004.4

29352855.94

8196165.15

35282679.31

9048521.93

7112821.64

-1738741.91

8089194.53

-482704.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Orłowski wynosi -212 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Orłowski wynosi 437 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 859 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -211 819 zł w 2024 roku.
• -555 321 zł w 2023 roku.
• 8 763 425 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 922 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 437 363 zł w 2024 roku.
• 275 950 zł w 2023 roku.
• 9 899 240 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Orłowski wynosi 24 400 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 101 374 896 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 098 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 400 589 zł w 2024 roku.
• 24 797 794 zł w 2023 roku.
• 81 199 518 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14520290.45

53091140.27

77441549.08

15710685.92

51706885.57

83790324.92

15809619.08

43100124.74

84317968.44

16735930.6

44283210.08

89258296.52

20685088.04

73038319.27

114746312.1

21483644.14

81199518.06

126679307.02

0

24797794.24

106964870.12

0

24400589.35

101374895.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Orłowski wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Orłowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 536 684 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Orłowski wyniosły 8 301 013 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 536 684 zł w 2024 roku
• 1 492 798 zł w 2023 roku
• 1 762 297 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Orłowski wyniosła 26 997 830 zł.

a

ktywa trwałe to 5 561 731 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 436 099 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 997 830 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 343 724 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 654 106 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 997 830 zł w 2024 roku.
• 27 248 164 zł w 2023 roku.
• 29 433 795 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21775233.49

23874611.07

23964486.14

25027526.78

30111467.81

29433794.76

27248163.88

26997830.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.27

0.21

0.19

0.22

0.18

0.17

0.13

0.15

0.14

0.13

0.14

0.13

0.15

0.27

0.3

0.28

0.31

0.32

0.25

0.26

-0.06

-0.07

-0.08

-0.24

-0.02

-0.03

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Orłowski wyniosły 1 654 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 997 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 654 106 zł w 2024 roku
• 506 946 zł w 2023 roku
• 788 936 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21775233.49

2414846.22

0.11

23874611.07

2927029.84

0.12

23964486.14

2884994.03

0.12

25027526.78

2712952.65

0.11

30111467.81

2531350.42

0.08

29433794.76

788935.91

0.03

27248163.88

506946.35

0.02

26997830.22

1654106.23

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Orłowski wykazała przychody na poziomie 8 089 195 zł.

Organizacja zarobiła -482 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -482 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Orłowski wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja pojemników metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94737

0.78182

0.78947

0.18

0.90476

0.90244

0.90385

0.77551

0.90769

0.79365

0.81538

0.22414

0.81633

0.79167

0.86667

0.68421

0.83824

0.76471

0.82353

0.12698

0.82143

0.76364

0.73016

0.50794

0.83824

0.76471

0.82353

0.125

0.78182

0.75926

0.76563

0.57813

0

0.91892

0.80822

0.82432

0.08696

0.92982

0.91228

0.88406

0.68116

0

0.91667

0.78571

0.80556

0.10294

0.9661

0.96552

0.86765

0.72464

0.02941

0.43077

0.79412

0.04615

0.10345

0.125

0.23077

0.14063

0

0.16667

0.39216

0.75926

0.11765

0.19565

0.26087

0.2549

0.2

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ORŁOWSKI" - powstanie organizacji

O KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

O MARIAN - reprezentacja, wspólnik

O KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.01.2002

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "orłowski"

Organizacja

wspólnik

14.01.2002

O Marian

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

14.01.2002

O Kazimierz

Wrzesień 1943

Osoba

wspólnik

12.09.2003

25.10.2016

N Irena

Luty 1973

Osoba

wspólnik

25.10.2016

O Krzysztof

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

25.10.2016

26.04.2024

S Jarosław

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

14.01.2002

O Kazimierz

Wrzesień 1943

Osoba

reprezentacja

14.01.2002

O Marian

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

12.09.2003

25.10.2016

N Irena

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

26.04.2024

S Jarosław

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

O Krzysztof

Lipiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ORŁOWSKI"

	Organizacja	Numer KRS
1	KONSTALMET PIOSEK SP. J.	0000824899
2	BESTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000588877
3	METALPOL SP. Z O.O.	0000245848
4	ST TRADING SP. Z O.O.	0000737131
5	ELKOPLAST POLAND SP. Z O.O.	0000783658
6	DECAYEUX SP. Z O.O.	0000287938
7	KAMET SP. Z O.O.	0000110645
8	KRIOSYSTEM SP. Z O.O.	0000125801
9	BOXMET LTD. SP. Z O.O.	0000196196
10	TEKNOMET SP. Z O.O.	0000362356
11	SCHÜLE POLSKA SP. Z O.O.	0000018878
12	MITEK INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000089401
13	KUCA SP. Z O.O.	0000288668
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KONRAD"	0000247768
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LEAR" LECH I ARTUR	0000089363
16	PIRLO POLAND SP. Z O.O.	0000315508
17	ARF SP. Z O.O.	0000142242
18	CONSIGLIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000219626
19	ALCOMEX SPRINGS-POL SP. Z O.O.	0000270246
20	ZM KOLNO S.A.	0000336121
21	JOTKEL JAN KRZYWONOS SP. K.	0000517804
22	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	0000077678
23	PANA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000799597
24	KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI, K.REŃSKI. SP. J.	0000202312
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "SUPRON 3"	0000026680
26	MJB T.J.BRZEZIŃSCY SP. J.	0000070266
27	ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "EMIZET" SP. Z O.O.	0000186920
28	DEKO-BAU SP. Z O.O.	0000353811
29	"TRAZMET" LAGER TECHNIK SP. Z O.O.	0000414699
30	MOSTOSTAL-MET SP. Z O.O.	0000151796

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ORŁOWSKI" SPÓŁKA JAWNA ORŁOWSKI I WSPÓLNICY KRS 0000080864 NIP 6181018827 REGON 250563353

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ORŁOWSKI"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ORŁOWSKI" SPÓŁKA JAWNA ORŁOWSKI I WSPÓLNICY KRS
0000080864 NIP
6181018827 REGON
250563353