PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JABTAR JACEK | KRS: 0000078291

Podsumowanie

aktywa

18,8 mln

przychód

38,8 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

49,1 mln

Branża główna: Produkcja soków z owoców i warzyw

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

CHODKÓW STARY

Adres

, 65

Kod pocztowy

27-670

Rejestracja

2002-03-28

Rozpoczęcie działalności

1996-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W SPRAWACH, KTÓRE PRZEKRACZAJĄ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, ZA KTÓRY UZNANE SĄ ZACIĄGANIE POŻYCZEK I KREDYTÓW BEZ WZGLĘDU NA ICH WARTOŚĆ, KUPNO LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Produkcja soków z owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Jabtar Jacek osiągnęła 38 822 696 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 822 695 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 402 771 zł.

Zysk netto wyniósł 3 419 924 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 822 696 zł w 2024 roku.
• 32 704 326 zł w 2023 roku.
• 29 761 178 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 440 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 419 924 zł w 2024 roku.
• 5 888 724 zł w 2023 roku.
• 3 011 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

336237.43

796500.32

11930051.96

766254.03

13682181.75

830823.27

17483158.78

1863793.5

29761178.38

3011082.1

32704325.87

5888724.35

38822696.12

3419923.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Jabtar Jacek wynosi 3,42 mln zł.

EBITDA Produkcyjno- Jabtar Jacek wynosi 4,69 mln zł.

EBIT

EBITDA

775695.99

837659.69

1254613.76

1885500.07

2174713.31

3036183.84

3553522.22

5888754.69

6466804.84

3419922.31

4685410.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Jabtar Jacek wynosi 49 104 618 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 543 126 zł a 97 056 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 438 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 104 618 zł w 2024 roku.
• 53 203 423 zł w 2023 roku.
• 36 244 682 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3362374.3

4034849.16

4707324.02

7965003.2

9558003.84

11151004.48

2337539.42

13355923.51

29825129.9

1601555.88

14046303.46

34205454.38

2677009.5

21787622.69

43707896.95

4359568.21

36244682.19

74402945.95

7845641.21

53203422.52

82442140.9

9543126.22

49104618.27

97056740.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Jabtar Jacek wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0415049

0.028771

0.028764

0.0285959

0.028252

0.0281112

0.0278881

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Jabtar Jacek wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016892

0.0047048

0.0009516

0.0006023

0.0009385

0.0006437

0.0005603

0.0009429

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Jabtar Jacek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Jabtar Jacek wynosi 1,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 139 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 823 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 455 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,54 mln zł w 2024 roku.
• 2,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

67247.49

159300.06

116354.4

383170.8

623343.84

125648.95

324828.12

547249.66

0

408089.69

713869.2

455427.58

822568.2

1190447.1

301674.54

1124034.39

2092170.99

0

1036792.44

2544833.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 841 909 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Jabtar Jacek wyniosły 35 402 772 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 273 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 841 909 zł w 2024 roku
• 670 157 zł w 2023 roku
• 618 696 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

380992.11

469363.82

618696.06

670156.69

841908.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Jabtar Jacek wyniosła 18 838 202 zł.

a

ktywa trwałe to 13 405 999 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 432 203 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 838 202 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 724 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 114 034 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 236 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 838 202 zł w 2024 roku.
• 14 742 188 zł w 2023 roku.
• 7 930 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3183995.5

3616467.9

5418437.61

2712772.04

6296446.74

7930550.92

14742188.43

18838202.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.22

0.14

0.25

0.07

0.06

0.31

0.39

0.06

0.3

0.52

0.11

0.38

0.52

0.1

0.4

0.56

0.18

0.27

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Jabtar Jacek wyniosły 6 114 034 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 838 202 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 114 034 zł w 2024 roku
• 4 281 333 zł w 2023 roku
• 2 117 793 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3183995.5

3616467.9

5418437.61

2301718.39

0.42

2712772.04

577364.2

0.21

6296446.74

2727100.74

0.43

7930550.92

2117793.31

0.27

14742188.43

4281333.49

0.29

18838202.15

6114033.86

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Jabtar Jacek wykazała przychody na poziomie 38 822 696 zł.

Organizacja zarobiła 3 419 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 419 924 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja soków z owoców i warzyw" (10.32.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Jabtar Jacek wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja soków z owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80952

0.62698

0.90435

0.83688

0.65957

0.94444

0.84564

0.74468

0.66443

0.33588

0.79612

0.74

0.9037

0.7594

0

0.87143

0.75188

0.59286

0.24409

0.75472

0.71717

0.92248

0.81538

0

0.86567

0.74016

0.64925

0.37097

0.80851

0.78495

0.9127

0.816

0

0.85714

0.73228

0.65414

0.25203

0.7549

0.71429

0.92857

0.81301

0

0.89552

0.73228

0.70149

0.27419

0.91

0.87755

0.96063

0.87302

0

0.81132

0.67327

0.66981

0.4

0.70588

0.61446

0.81

0.69608

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JABTAR JACEK WARZYBOK I MICHAŁ WARZYBOK - powstanie organizacji

W JACEK - wspólnik, reprezentacja

W MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.03.2002

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Jabtar Jacek Warzybok I Michał Warzybok

Organizacja

wspólnik

28.03.2002

W Jacek

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

28.03.2002

28.02.2011

W Wojciech

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

28.02.2011

W Michał

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

28.03.2002

W Jacek

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

28.03.2002

28.02.2011

W Wojciech

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

28.02.2011

W Michał

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JABTAR JACEK WARZYBOK I MICHAŁ WARZYBOK

	Organizacja	Numer KRS
1	"AGROCON" SP. J. E.PRZYBOROWSKA I SPÓŁKA	0000068075
2	ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO "DWIKOZY"	0000070045
3	APKON SP. Z O.O.	0000026064
4	AGRO BIO PRODUKT SP. Z O.O.	0000329842
5	AGRO-TEAM PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE	0000215212
6	FABRYKA KONCENTRATÓW "NETZE - FRUCHT" SP. Z O.O.	0000122978
7	KATREX TRADE SP. Z O.O.	0000646553
8	BIENTOM SP. Z O.O.	0000185208
9	KRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000813880
10	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA PATUCHA I JAGIEŁŁO	0000090702
11	HIPSZ SP. Z O.O.	0000145808
12	CAROTEX KONCENTRATY TATRZAŃSKI SP. K.	0000720778
13	DOJRZEWALNIA BANANÓW - HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CZARPOL"	0000189457
14	POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS SP. J.	0000100594
15	EDMAL SP. Z O.O.	0001025127
16	REYPOL SP. Z O.O.	0000384626
17	TAYLOR PRUNE SP. Z O.O.	0000071859
18	RADIX-BIS SP. Z O.O.	0000541071
19	GALEK SP. Z O.O.	0000575307
20	DAGOMA SP. Z O.O.	0000048377
21	VICTUS MIELCZAREK I KOWALSKA SP. J.	0000032096
22	BELFOOD SP. Z O.O.	0000468066
23	PLAYINBIO SP. Z O.O.	0000786006
24	FRUIT STORY SP. Z O.O.	0001047035
25	CHŁODNIE GOMAR SP. Z O.O.	0000132469
26	UREN NOVABERRY SP. Z O.O.	0000013371
27	POLSKA RÓŻA ERNEST MICHALSKI SP. Z O.O.	0000522301
28	ARED RAFAŁ STĘPNIEWSKI I DAGMARA SANCHEZ LOPEZ SP. J.	0000956241
29	"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SP. J.	0000082447
30	FRUBEX SP. Z O.O.	0000974811

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JABTAR JACEK WARZYBOK I MICHAŁ WARZYBOK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000078291 NIP 8641061962 REGON 830247005

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja soków z owoców i warzyw" (10.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JABTAR JACEK WARZYBOK I MICHAŁ WARZYBOK

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JABTAR JACEK WARZYBOK I MICHAŁ WARZYBOK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000078291 NIP
8641061962 REGON
830247005