Organizacja Vogia osiągnęła 9 931 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 838 253 zł. Pozostałe przychody to 93 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 190 928 zł.
Zysk netto wyniósł 647 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 784 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 931 498 zł w 2022 roku.
• 9 347 984 zł w 2021 roku.
• 5 011 492 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 324 zł w 2022 roku.
• 267 889 zł w 2021 roku.
• 234 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vogia wynosi 10 453 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 243 262 zł a 24 828 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 847 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 453 558 zł w 2022 roku.
• 8 398 813 zł w 2021 roku.
• 5 173 902 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vogia wyniosła 6 918 328 zł.
a
ktywa trwałe to 104 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 813 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 918 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 657 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 260 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 061 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 918 328 zł w 2022 roku.
• 3 457 877 zł w 2021 roku.
• 3 277 485 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vogia wyniosły 5 260 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 918 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 753 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 260 645 zł w 2022 roku
• 1 997 518 zł w 2021 roku
• 2 085 015 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vogia wykazała przychody na poziomie 9 931 498 zł.
Organizacja zarobiła 647 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 25 763 zł w 2020 roku
Organizacja Vogia wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.