SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PRZEZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Stacja kontroli pojazdów oferująca badania techniczne do 3.5 tony
Serwis opon obejmujący sprzedaż, wulkanizację i wyważanie kół
Naprawy mechaniczne i kompleksowe usługi serwisowe samochodów osobowych
Sprzedaż akumulatorów i olejów samochodowych renomowanych marek
Mobilny serwis opon dostępny w wyznaczonym przez klienta miejscu
Elear to renomowany autoserwis z siedzibą w Gorzowie Wlkp., który od 1990 roku specjalizuje się w wulkanizacji oraz kompleksowej obsłudze samochodów osobowych, ciężarowych i specjalistycznych. W ramach swojej działalności firma oferuje szereg usług, w tym stację kontroli pojazdów, badania techniczne oraz serwisowanie opon. Elear wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnemu sprzętowi oraz specjalistycznym narzędziom, które umożliwiają obsługę nowoczesnych opon, jak również pojazdów wyposażonych w felgi nieprzelotowe. W ofercie firmy znajdują się akumulatory najwyższej jakości, oleje samochodowe renomowanych marek oraz szeroki asortyment opon, zarówno do samochodów osobowych, jak i rolniczych czy przemysłowych. Dodatkowo Elear prowadzi mobilny serwis opon, który umożliwia naprawy w wygodnym dla klienta miejscu. Misją firmy jest dostosowywanie oferty do rosnących oczekiwań klientów i ciągłe inwestowanie w rozwój technologii oraz szkolenie pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elear osiągnęła 9 942 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 876 060 zł. Pozostałe przychody to 66 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 816 641 zł.
Zysk netto wyniósł 59 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 942 113 zł w 2024 roku.
• 9 856 036 zł w 2023 roku.
• 9 474 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 419 zł w 2024 roku.
• 670 516 zł w 2023 roku.
• 430 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elear wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Elear wynosi 151 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 228 zł w
2024 roku.
• 733 682 zł w
2023 roku.
• 489 366 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 707 zł w
2024 roku.
• 769 595 zł w
2023 roku.
• 647 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elear wynosi 9 483 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
594 190 zł a 24 855 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 483 053 zł w 2024 roku.
• 12 328 349 zł w 2023 roku.
• 10 932 444 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elear wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elear charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 310 904
zł.
Koszty operacyjne Elear wyniosły 9 864 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 310 904 zł w 2024 roku
• 2 969 103 zł w 2023 roku
• 2 636 255 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elear wyniosła 4 267 921 zł.
a
ktywa trwałe to 376 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 891 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 267 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 489 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 778 184 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 267 921 zł w 2024 roku.
• 4 901 182 zł w 2023 roku.
• 4 804 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elear wyniosły 778 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 267 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 778 184 zł w 2024 roku
• 800 390 zł w 2023 roku
• 944 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elear wykazała przychody na poziomie 9 942 113 zł.
Organizacja zarobiła 77 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 862 zł w 2024 roku
• 159 041 zł w 2023 roku
• 104 972 zł w 2022 roku
Organizacja Elear wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lisowski Jerzy
posiada 4488 udziałów, które stanowią 69% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2018 jest
Lisowski Jerzy
kontrolujący 69% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2007 do 04.12.2018
był Lisowski Jerzy
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 07.11.2006 do 22.02.2007 najwięcej udziałów posiadała Lisowska Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 92%.