Organizacja Eltel networks engineering osiągnęła 11 130 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 723 416 zł. Pozostałe przychody to 407 536 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 609 687 zł.
Strata netto wyniosła 7 886 271 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 377 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 130 952 zł w 2022 roku.
• 32 938 397 zł w 2021 roku.
• 17 072 639 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 991 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 886 271 zł w 2022 roku.
• 11 785 372 zł w 2021 roku.
• 459 394 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltel networks engineering wynosi 13 445 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 133 676 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 580 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 445 699 zł w 2022 roku.
• 87 040 185 zł w 2021 roku.
• 22 320 073 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltel networks engineering wyniosła 15 903 508 zł.
a
ktywa trwałe to 2 182 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 721 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 903 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 033 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 870 089 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 409 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 903 508 zł w 2022 roku.
• 37 382 724 zł w 2021 roku.
• 23 411 853 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98%.
Marża operacyjna wyniosła -79%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltel networks engineering wyniosły 7 870 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 903 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -512 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 870 089 zł w 2022 roku
• 13 463 034 zł w 2021 roku
• 11 277 535 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltel networks engineering wykazała przychody na poziomie 11 130 952 zł.
Organizacja zarobiła -7 440 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 446 031 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 886 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 031 zł w 2022 roku
• 2 218 488 zł w 2021 roku
• 446 835 zł w 2020 roku
Organizacja Eltel networks engineering wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.