Organizacja Krajowy projekt energetyczny osiągnęła 52 338 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 132 326 zł. Pozostałe przychody to 205 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 147 923 zł.
Zysk netto wyniósł 2 984 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 446 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 338 277 zł w 2022 roku.
• 42 339 024 zł w 2021 roku.
• 12 738 308 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 994 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 984 403 zł w 2022 roku.
• 2 643 693 zł w 2021 roku.
• 1 381 328 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krajowy projekt energetyczny wynosi 51 071 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 241 558 zł a 130 845 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 023 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 071 354 zł w 2022 roku.
• 41 554 043 zł w 2021 roku.
• 15 057 265 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krajowy projekt energetyczny wyniosła 13 900 851 zł.
a
ktywa trwałe to 7 590 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 309 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 900 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 655 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 245 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 633 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 900 851 zł w 2022 roku.
• 8 357 066 zł w 2021 roku.
• 4 412 743 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krajowy projekt energetyczny wyniosły 8 245 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 900 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 748 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 245 440 zł w 2022 roku
• 4 686 058 zł w 2021 roku
• 3 026 414 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krajowy projekt energetyczny wykazała przychody na poziomie 52 338 277 zł.
Organizacja zarobiła 3 832 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 848 254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 984 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 282 751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 848 254 zł w 2022 roku
• 690 782 zł w 2021 roku
• 355 640 zł w 2020 roku
Organizacja Krajowy projekt energetyczny wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.