Organizacja Energetyka automatyka serwis osiągnęła 2 319 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 319 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 612 162 zł.
Zysk netto wyniósł 707 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 325 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 319 167 zł w 2022 roku.
• 2 420 036 zł w 2021 roku.
• 2 344 384 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 707 005 zł w 2022 roku.
• 743 226 zł w 2021 roku.
• 202 238 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyka automatyka serwis wynosi 5 189 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
815 600 zł a 9 898 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 189 730 zł w 2022 roku.
• 5 321 608 zł w 2021 roku.
• 2 699 801 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyka automatyka serwis wyniosła 1 431 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 431 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 431 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 087 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 431 786 zł w 2022 roku.
• 2 375 421 zł w 2021 roku.
• 2 152 448 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyka automatyka serwis wyniosły 344 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 431 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 319 zł w 2022 roku
• 1 394 959 zł w 2021 roku
• 1 715 211 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyka automatyka serwis wykazała przychody na poziomie 2 319 167 zł.
Organizacja zarobiła 776 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 707 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 924 zł w 2022 roku
• 73 506 zł w 2021 roku
• 20 002 zł w 2020 roku
Organizacja Energetyka automatyka serwis wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.