DONA FINE CHEMICALS DOMARADZKI, WOLFF SPÓŁKA JAWNA KRS
0000071953 NIP
5361644431 REGON
016147417

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JÓZEFÓW
Adres
SZKOLNA, 10
Kod pocztowy
05-119
Rejestracja
2001-12-13
Rozpoczęcie działalności
2000-01-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI MAŁGORZACIE WOLFF ORAZ WSPÓLNIKOWI MACIEJOWI DOMARADZKIEMU SAMODZIELNIE, CO OZNACZA ŻE KAŻDY Z POWYŻSZYCH WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI EWIE KRZYŻEWSKIEJ ORAZ WSPÓLNIKOWI MARCINOWI WOLFFOWI TYLKO PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM MAŁGORZATĄ WOLFF LUB PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM MACIEJEM DOMARADZKIM.
Branże
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dona Fine Chemicals Domaradzki osiągnęła 8 261 651 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 207 254 zł. Pozostałe przychody to 54 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 005 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 201 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 567 484 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 261 651 zł w 2024 roku.
• 13 853 043 zł w 2023 roku.
• 11 411 597 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 333 336 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 201 715 zł w 2024 roku.
• 5 812 290 zł w 2023 roku.
• 2 979 969 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dona Fine Chemicals Domaradzki wynosi 2,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dona Fine Chemicals Domaradzki wynosi 2,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 218 821 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 343 135 zł w 2024 roku.
• 6 791 626 zł w 2023 roku.
• 2 643 914 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 225 073 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 468 731 zł w 2024 roku.
• 6 997 594 zł w 2023 roku.
• 2 797 601 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dona Fine Chemicals Domaradzki wynosi 15 980 911 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 666 286 zł a 30 824 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 874 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 980 911 zł w 2024 roku.
• 36 858 741 zł w 2023 roku.
• 21 777 582 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dona Fine Chemicals Domaradzki wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dona Fine Chemicals Domaradzki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 690 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dona Fine Chemicals Domaradzki wyniosły 5 864 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 235 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 690 635 zł w 2024 roku
• 3 873 124 zł w 2023 roku
• 3 388 813 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dona Fine Chemicals Domaradzki wyniosła 9 668 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 209 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 459 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 668 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 221 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 447 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 238 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 668 732 zł w 2024 roku.
• 11 187 754 zł w 2023 roku.
• 8 240 737 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dona Fine Chemicals Domaradzki wyniosły 7 447 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 668 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 098 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 447 017 zł w 2024 roku
• 5 355 464 zł w 2023 roku
• 5 240 768 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dona Fine Chemicals Domaradzki wykazała przychody na poziomie 8 261 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 201 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 201 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dona Fine Chemicals Domaradzki wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DONA FINE CHEMICALS DOMARADZKI, WOLFF

Organizacja Numer KRS
1
ANDROIMPEX SP. Z O.O.
0000094251
2
FIRMA "GRILEX" STANISŁAW KOZIOŁ, JAN SZURA SP. J.
0000077864
3
SYNTHEX TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000412671
4
PBM SP. Z O.O.
0000468296
5
POLIEURO SP. Z O.O.
0000047894
6
WITT POLSKA SP. Z O.O.
0000130625
7
DRAGON TEAM SP. Z O.O.
0000816390
8
CHEMOFORM POLSKA SP. Z O.O.
0000104015
9
GRUPA PRODUCENCKA AGRO - ŻABICE SP. Z O.O.
0000385225
10
GRILEX SP. Z O.O.
0001097017
11
RSW SYSTEM SP. Z O.O.
0000650036
12
RESOURCE POLSKA SP. Z O.O.
0000920805
13
BIOALTER SP. Z O.O.
0000343842
14
KLEVERLAB SP. Z O.O.
0000872065
15
SPAWMET SP. Z O.O.
0000711765
16
TERPIOR SP. Z O.O.
0000768796
17
PROTECH OXYPLAST POLAND SP. Z O.O.
0000485200
18
SYNTAL CHEMICALS SP. Z O.O.
0000375477
19
CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW-BYTOM SP. Z O.O.
0000128565
20
KEMIRA CELL SP. Z O.O.
0000033517
21
TORF SP. Z O.O.
0000115569
22
ZWUKSO SP. Z O.O. SP. K.
0000753063
23
BIOKOMPONENTY SP. Z O.O.
0000291201
24
FWS FABRYKA WYROBÓW STYROPIANOWYCH SP. Z O.O.
0000282966
25
ALPINUS CHEMIA SP. Z O.O.
0000303773
26
AMPACET POLSKA SP. Z O.O.
0000228440
27
REKOPACK - ZAWAL S.K.A.
0000967290
28
GASKET SP. Z O.O.
0000025232
29
VIGOR M.KACZMAREK SP. K.
0000388682
30
REPRO-PLAST SP. Z O.O.
0000185511