Produkcja blach i form do pieczenia|Tortownice tradycyjne i w różnych kształtach|Patelnie i akcesoria kuchenne|Wykorzystanie materiałów bezpiecznych dla żywności|Dążenie do doskonałości w jakości produktów
Spółdzielnia Inwalidów "SPINWAR" z siedzibą w Białymstoku jest uznawanym producentem artykułów gospodarstwa domowego, który specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych blach i form do pieczenia. Od ponad 50 lat firma dostarcza wysokiej jakości produkty, takie jak blachy do pieczenia, tortownice w różnych kształtach i rozmiarach (w tym tortownice "Serce" oraz "Sześciokąt"), a także patelnie oraz akcesoria kuchenne, w tym tarki do jarzyn i łyżki czerpakowe. Spółdzielnia korzysta z nowoczesnych materiałów, takich jak blacha ocynkowana i blacha z nieprzywierającą powłoką, które są bezpieczne w kontakcie z żywnością. Konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości swoich wyrobów oraz poszerzania asortymentu, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Współpraca z firmą opiera się na wzajemnym zaufaniu i chęci wspólnego rozwoju, co czyni SPINWAR solidnym partnerem w branży gastronomicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spółdzielnia Inwalidów Spinwar osiągnęła 1 499 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 495 118 zł. Pozostałe przychody to 4566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 169 637 zł.
Strata netto wyniosła 674 519 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -117 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 499 684 zł w 2024 roku. • 2 445 561 zł w 2023 roku. • 23 261 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -674 519 zł w 2024 roku. • -154 840 zł w 2023 roku. • 18 415 904 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wynosi 2 528 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 151 635 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 165 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 528 221 zł w 2024 roku. • 10 063 306 zł w 2023 roku. • 104 445 547 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wynosi -672 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wynosi -613 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -672 175 zł w
2024 roku. • -163 046 zł w
2023 roku. • 20 196 323 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
92 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -613 380 zł w
2024 roku. • -100 422 zł w
2023 roku. • 20 302 479 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wynosi 19 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku. • 23 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,68% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Inwalidów Spinwar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wynosi 143 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 583 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 143 tys. zł w 2024 roku. • 1,03 mln zł w 2023 roku. • 3,23 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 698 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 583 tys. zł w 2024 roku. • 3,81 mln zł w 2023 roku. • 6,99 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 092 284
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wyniosły
2 167 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią
50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 092 284 zł w 2024 roku • 1 151 366 zł w 2023 roku • 1 331 164 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
50% w 2024 roku •
45% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wyniosła 2 627 599 zł.
a
ktywa trwałe to 373 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 254 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 627 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 037 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 691 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 627 599 zł w 2024 roku. • 11 990 499 zł w 2023 roku. • 23 297 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wyniosły 589 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 627 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 589 691 zł w 2024 roku • 746 591 zł w 2023 roku • 2 932 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wykazała przychody na poziomie 1 499 684 zł.
Organizacja zarobiła -674 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -674 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1 763 217 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia Inwalidów Spinwar wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-70
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−4 mies. 26 dni22-05-2020
2018
−3 mies. 19 dni28-03-2019
2017
−1 mies. 23 dni23-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki