Organizacja Dasilva sports osiągnęła 53 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 694 zł. Pozostałe przychody to 4700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 685 zł.
Strata netto wyniosła 992 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 394 zł w 2022 roku.
• 127 603 zł w 2021 roku.
• 137 389 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -992 zł w 2022 roku.
• 19 436 zł w 2021 roku.
• -20 282 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dasilva sports wynosi 403 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 959 862 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 403 070 zł w 2022 roku.
• 531 030 zł w 2021 roku.
• 445 234 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dasilva sports wyniosła 641 559 zł.
a
ktywa trwałe to 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 640 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 641 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 641 559 zł w 2022 roku.
• 638 690 zł w 2021 roku.
• 619 999 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dasilva sports wyniosły 151 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 641 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 593 zł w 2022 roku
• 147 733 zł w 2021 roku
• 148 478 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dasilva sports wykazała przychody na poziomie 53 394 zł.
Organizacja zarobiła -992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dasilva sports wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzik Jakub
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dzik Wojciech
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dzik Wojciech (50% udziałów)
• Dzik Jakub (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2007 do 29.08.2013
był Kronad Inwestycje
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.11.2005 do 24.07.2007:
• Dzik Wesołowska Agnieszka (33% udziałów)
• Dzik Wojciech (33% udziałów)
• Dzik Alicja (33% udziałów)