AJG UNIWERSAM GRABCZAK SP. J. | KRS: 0000061331

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

36,7 mln

zysk

4,4 mln

wartość firmy

46,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

GÓRA PUŁAWSKA

Adres

UL. RADOMSKA, 8

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2001-11-15

Rozpoczęcie działalności

1999-05-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, W TYM TAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI. NIE UCHYBIA TO MOŻLOWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJG Uniwersam Grabczak osiągnęła 36 671 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 671 646 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 282 220 zł.

Zysk netto wyniósł 4 389 426 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 328 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 671 646 zł w 2024 roku.
• 37 413 959 zł w 2023 roku.
• 35 872 675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 144 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 389 426 zł w 2024 roku.
• 4 142 340 zł w 2023 roku.
• 4 093 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27375348.75

3378667.02

27486073.38

3234816.94

29957607.29

3459174.33

32369741.21

4477052.47

31631555.43

3905692.12

35872674.71

4093701.21

37413959.15

4142340.39

36671645.65

4389425.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJG Uniwersam Grabczak wynosi 4,39 mln zł.

EBITDA AJG Uniwersam Grabczak wynosi 4,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 144 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 389 585 zł w 2024 roku.
• 4 142 457 zł w 2023 roku.
• 4 093 731 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 129 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 551 472 zł w 2024 roku.
• 4 339 375 zł w 2023 roku.
• 4 308 350 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJG Uniwersam Grabczak wynosi 46 534 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 528 774 zł a 91 679 114 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 408 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 534 240 zł w 2024 roku.
• 46 239 660 zł w 2023 roku.
• 45 175 716 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4911502.94

36676403.52

68438371.88

4960765.33

36224082.01

68715183.45

4660923.04

38469358.55

74894018.22

4762153.14

44250190.49

80924353.03

5108176.91

41818649.01

79078888.58

4885794.25

45175715.56

89681686.78

4727659.16

46239660.15

93534897.88

4528773.62

46534240.19

91679114.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJG Uniwersam Grabczak wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJG Uniwersam Grabczak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJG Uniwersam Grabczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AJG Uniwersam Grabczak wynosi 1,06 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 658 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 658 tys. zł a 1,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 658 tys. zł w 2024 roku.
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 614 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 936 520 zł.

Koszty operacyjne AJG Uniwersam Grabczak wyniosły 32 282 061 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 087 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 936 520 zł w 2024 roku
• 1 735 495 zł w 2023 roku
• 1 521 075 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJG Uniwersam Grabczak wyniosła 7 058 682 zł.

a

ktywa trwałe to 3 019 964 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 038 718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 058 682 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 038 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 020 317 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 058 682 zł w 2024 roku.
• 6 939 252 zł w 2023 roku.
• 7 088 663 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7036162.96

7073702.24

6490065.2

7031678.01

7359672.66

7088662.54

6939252.4

7058682.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.52

0.12

0.46

0.49

0.12

0.53

0.56

0.12

0.64

0.71

0.14

0.53

0.57

0.12

0.58

0.63

0.11

0.6

0.66

0.11

0.62

0.73

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJG Uniwersam Grabczak wyniosły 1 020 317 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 058 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 020 317 zł w 2024 roku
• 635 707 zł w 2023 roku
• 574 270 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7036162.96

487492.38

0.07

7073702.24

459348.47

0.06

6490065.2

275501.15

0.04

7031678.01

682140.49

0.1

7359672.66

548770.12

0.07

7088662.54

574270.21

0.08

6939252.4

635706.86

0.09

7058682.12

1020317.29

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJG Uniwersam Grabczak wykazała przychody na poziomie 36 671 646 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja AJG Uniwersam Grabczak wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98611

0.88804

0.87741

0.0834

0.94572

0.93915

0.96079

0.8325

0

0.98316

0.89197

0.8864

0.08681

0.92826

0.92568

0.94902

0.79657

0

0.98098

0.891

0.87409

0.08901

0.89396

0.89765

0.94303

0.82541

0

0.98374

0.89957

0.87755

0.1193

0.90564

0.91793

0.96299

0.84444

0

0.97808

0.88304

0.87014

0.10904

0.90066

0.90256

0.95154

0.82235

0

0.97289

0.88098

0.85434

0.12231

0.89152

0.88211

0.95631

0.81185

0

0.97424

0.87721

0.8451

0.12904

0.88293

0.87448

0.96144

0.84193

0

0.9807

0.86022

0.82992

0.16813

0.90485

0.89516

0.96751

0.86636

Powiązania

AJG UNIWERSAM GRABCZAK - powstanie organizacji

G JERZY - wspólnik, reprezentacja

G ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.11.2001

Ajg Uniwersam Grabczak

Organizacja

wspólnik

15.11.2001

G Anna

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

15.11.2001

G Jerzy

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

15.11.2001

30.06.2005

W Sabina

Maj 1932

Osoba

wspólnik

15.11.2001

30.06.2005

G Gertruda

Luty 1935

Osoba

reprezentacja

15.11.2001

G Jerzy

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

15.11.2001

G Anna

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

15.11.2001

30.06.2005

G Gertruda

Luty 1935

Osoba

reprezentacja

15.11.2001

30.06.2005

W Sabina

Maj 1932

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AJG UNIWERSAM GRABCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	TABA SP. Z O.O.	0000364407
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOGOWIE	0000033832
3	WIARUS-BIS HARĘŻA D., RYDZIK E., PAKIEŁA A. SP. J.	0000503084
4	COLOMBO SP. Z O.O.	0000435514
5	ASTANA SP. Z O.O.	0000366064
6	LAWANDA SP. Z O.O.	0000056054
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000150289
8	NEBRASKA SP. Z O.O.	0000585577
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "VABANK" SP. Z O.O.	0000077169
10	TORUŃDIS SP. Z O.O.	0000387295
11	ORKAN SP. Z O.O.	0000036690
12	SAKWA SP. Z O.O.	0000418821
13	MANET SP. Z O.O.	0000483301
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚRODZIE WLKP.	0000095650
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "TĘCZA"	0000213795
16	SAM-SCAN SP. Z O.O.	0000218907
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "KONSUM	0000122209
18	KRUME OWCZARZ SP. J.	0000790255
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000127598
20	TORMAR SP. Z O.O.	0000136699
21	"PROFI" SP. J. FIJAŁKOWSKI I WSPÓLNICY	0000065625
22	PLATAN SP. Z O.O.	0000186676
23	ŻEGLARZ SP. Z O.O.	0000194454
24	"GIGANT II" ALINA, MAREK WOJEWÓDKA SP. J.	0000184382
25	KIL SP. Z O.O.	0000188245
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLKUSZU	0000123392
27	PSS SPOŁEM HAJNÓWKA SP. Z O.O.	0000857223
28	FAUN SP. Z O.O.	0000433583
29	DE PM SP. Z O.O.	0000581101
30	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000136181

AJG UNIWERSAM GRABCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000061331 NIP 7162317742 REGON 431129763

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJG UNIWERSAM GRABCZAK

AJG UNIWERSAM GRABCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000061331 NIP
7162317742 REGON
431129763