KOPERNIK POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000327266

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

399 tys.

zysk

80 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZEGOM

Adres

T. KOŚCIUSZKI, 8

Kod pocztowy

58-150

Rejestracja

2009-04-01

Rozpoczęcie działalności

2008-11-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH POWSTANIE PO STRONIE SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO 50.000,00 ZŁOTYCH DO 500.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA, A POWYŻEJ 500.000,- ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja bielizny Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja odzieży skórzanej Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Transport drogowy towarów Produkcja odzieży roboczej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kopernik polska osiągnęła 399 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 399 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 319 462 zł.

Zysk netto wyniósł 79 618 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -126 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 080 zł w 2024 roku.
• 464 100 zł w 2023 roku.
• 687 500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 618 zł w 2024 roku.
• 4150 zł w 2023 roku.
• 132 990 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1282841.42

29555.4

1586525.6

344051.22

1449078.89

158118.93

1004000

239048.11

718300

120126.58

687500

132990.21

464100

4149.58

399080

79617.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kopernik polska wynosi 1 880 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 598 620 zł a 6 911 607 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 880 450 zł w 2024 roku.
• 1 562 212 zł w 2023 roku.
• 2 223 395 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

295554

1573298.95

3207103.55

857888.15

3291776.77

4816717.08

976477.35

2575005.66

5207879.2

1155763.43

2781289.21

6164071.64

1077450

2092731.35

6044577.96

1031250

2223395.2

6576538.8

41495.8

1562211.53

6593137.12

598620

1880450.1

6911607.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopernik polska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 465 zł.

Koszty operacyjne Kopernik polska wyniosły 259 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 80% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 465 zł w 2024 roku
• 344 342 zł w 2023 roku
• 386 679 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kopernik polska wyniosła 3 186 436 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 395 591 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 790 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 186 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 727 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 458 534 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 186 436 zł w 2024 roku.
• 2 713 660 zł w 2023 roku.
• 2 321 168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1544398.58

2839168.9

2456525.44

2457065.72

2409738.71

2321167.67

2713659.55

3186436.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.05

0.02

0.12

0.3

0.27

0.22

0.06

0.12

0.13

0.11

0.1

0.16

0.27

0.24

0.05

0.08

0.19

0.17

0.06

0.08

0.27

0.19

0

0.11

0.01

0.03

0.05

0.35

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kopernik polska wyniosły 1 458 534 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 186 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 458 534 zł w 2024 roku
• 1 065 375 zł w 2023 roku
• 677 033 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1544398.58

744598.93

0.48

2839168.9

1695318.03

0.6

2456525.44

1154555.64

0.47

2457065.72

916047.81

0.37

2409738.71

898594.22

0.37

2321167.67

677032.97

0.29

2713659.55

1065375.27

0.39

3186436.34

1458534.47

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kopernik polska wykazała przychody na poziomie 399 080 zł.

Organizacja zarobiła 90 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -557 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 396 zł w 2024 roku
• 4655 zł w 2023 roku
• 13 617 zł w 2022 roku

Wartość

14297

62400

16950

25282

12617

13617

4655

10396

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kopernik polska wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65189

0.70854

0.49977

0.54253

0.45889

0.50527

0.63099

0.56358

0.75602

0.85832

0.74571

0.59673

0.59465

0.77107

0.71969

0.88878

0.80244

0.85817

0.77611

0.73244

0.57484

0.52727

0.61783

0.57749

0.78634

0.67703

0.78376

0.82433

0.68503

0.57222

0.47377

0.7466

0.70359

0.84511

0.7026

0.82708

0.72878

0.62267

0.56086

0.46526

0.65904

0.62746

0.73298

0.5938

0.7421

0.73528

0.59501

0.54667

0.41353

0.69877

0.68774

0.75991

0.58725

0.72712

0.4827

0.48637

0.54024

0.47925

0.37463

0.53277

0.3299

0.24932

0.59816

0.60334

0.44212

0.56925

0.59626

0.65581

0.72376

0.57238

0.48967

0.63337

Powiązania

K IZABELA - wspólnik

T ZENON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2009

K Izabela

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

01.04.2009

T Zenon

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

01.04.2009

21.02.2018

K Izabela

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

T Zenon

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

01.04.2009

21.02.2018

T Zenon

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Kania Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Trawczyński Zenon posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do KOPERNIK POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DIRECT PHU SP. Z O.O.	0000288090
2	E-MB SP. Z O.O.	0000297700
3	3G INVESTMENT SP. Z O.O.	0000405210
4	RONDO MM SP. Z O.O.	0000276322
5	PROGRESIV SP. Z O.O.	0001045026
6	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
7	CREDO EUROPE SP. Z O.O.	0000392093
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000170003
9	OPTI 4 SP. Z O.O.	0000320044
10	HJM SP. Z O.O.	0000417962
11	TRANSPROJEKT-PLUS SP. Z O.O.	0000117931
12	KETOM SP. Z O.O.	0000260567
13	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
14	DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O.	0000615527
15	EUROPOL CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000184735
16	EMPORA DOM SP. Z O.O.	0000466292
17	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZEFIR"	0000196299
19	FUNAR SP. Z O.O.	0000116770
20	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JIW SP. Z O.O.	0000161130
21	PROBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717904
22	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
23	AWO SP. Z O.O.	0000574057
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA BRATNIAK	0000232999
25	IMD SP. Z O.O. SP. K.	0000610102
26	OSIŃSCY SP. Z O.O.	0000226827
27	PROPERTY4YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000491306
28	DENTAL COMFORT SP. Z O.O.	0000449327
29	OXBOW NIERUCHOMOŚCI S.A. W LIKWIDACJI	0000311057
30	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "LIPOWIEC"	0000672464

KOPERNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327266 NIP 8842684233 REGON 020888665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOPERNIK POLSKA

KOPERNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327266 NIP
8842684233 REGON
020888665