APOLINAR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543206 NIP
1182105276 REGON
360786384

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
392 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GĄBIŃSKA, 20
Kod pocztowy
01-703
Rejestracja
2015-02-11
Rozpoczęcie działalności
2015-02-11
Kapitał zakładowy
800000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apolinar nieruchomości osiągnęła 391 632 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 391 631 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 388 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 793 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 391 632 zł w 2024 roku.
• 355 686 zł w 2023 roku.
• 709 768 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2855 zł w 2024 roku.
• 84 623 zł w 2023 roku.
• 366 988 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apolinar nieruchomości wynosi 59 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apolinar nieruchomości wynosi 128 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9679 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 793 zł w 2024 roku.
• 139 688 zł w 2023 roku.
• 503 062 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7209 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 745 zł w 2024 roku.
• 202 535 zł w 2023 roku.
• 582 079 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apolinar nieruchomości wynosi 1 881 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 552 zł a 8 579 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 664 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 881 136 zł w 2024 roku.
• 2 183 043 zł w 2023 roku.
• 3 485 088 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolinar nieruchomości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 773 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apolinar nieruchomości wyniosły 332 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 773 zł w 2024 roku
• 85 505 zł w 2023 roku
• 41 101 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apolinar nieruchomości wyniosła 2 573 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 456 854 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 116 207 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 573 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 144 836 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 262 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 573 061 zł w 2024 roku.
• 2 576 676 zł w 2023 roku.
• 2 656 254 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apolinar nieruchomości wyniosły 428 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 573 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -197 132 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 225 zł w 2024 roku
• 433 441 zł w 2023 roku
• 597 642 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apolinar nieruchomości wykazała przychody na poziomie 391 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1635 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1254 zł w 2024 roku
• 8373 zł w 2023 roku
• 36 415 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apolinar nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozioł Piotr posiada 4810 udziałów, które stanowią 30.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozioł Paweł posiada 3200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Botulińska Anna posiada 3200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozioł Apolinary posiada 3200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Plaskota Joanna posiada 1590 udziałów, które stanowią 9.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.01.2024 jest Kozioł Piotr kontrolujący 30% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2019 do 19.01.2024:
• Botulińska Anna (20% udziałów)
• Kozioł Paweł (20% udziałów)
• Kozioł Apolinary (20% udziałów)
• Kozioł Piotr (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2016 do 16.12.2019:
• Botulińska Anna (20% udziałów)
• Kozioł Paweł (20% udziałów)
• Kozioł Apolinary (20% udziałów)
• Kozioł Piotr (20% udziałów)

Podobne organizacje do APOLINAR NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
EMPIU SP. Z O.O.
0000418354
2
NORDSANIT S.A.
0000626834
3
LESMAX PROPERTY SP. Z O.O.
0000168472
4
GRUPA INWESTYCYJNA FARO SP. Z O.O.
0000240994
5
ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAPRO SP. Z O.O.
0000094175
6
WFH 12 SP. Z O.O.
0000432972
7
JOREMO SP. Z O.O.
0000261810
8
SPÓŁDZIELCZE STOW. BUDOWLANO-MIESZKANIOWE
0000070181
9
OPTI 4 SP. Z O.O.
0000320044
10
HYDROMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000872363
11
KOMBAG BIZON SP. Z O.O. SP. K.
0000700955
12
TRĄBCZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000891308
13
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"
0000173843
14
TRANSPROJEKT-PLUS SP. Z O.O.
0000117931
15
A.C. SP. Z O.O.
0000033753
16
BAROJA SP. Z O.O.
0000502772
17
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"
0000148280
18
BBF SP. Z O.O.
0000257991
19
EMPORA DOM SP. Z O.O.
0000466292
20
STANMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000900540
21
ART-MED SP. Z O.O.
0000287441
22
STOW. KUPCÓW GDAŃSKICH JANTAR
0000248094
23
WEKTA NOWA SP. Z O.O.
0000146329
24
ZIGA SP. Z O.O.
0001003704
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA
0000169853
26
BRONA SP. Z O.O.
0000049931
27
DIANA SP. Z O.O.
0000318064
28
C.H. LIGOTA SP. Z O.O.
0000412014
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HYDRAL"
0000134765
30
YAMMINE GRUPA SP. Z O.O.
0000443780