Organizacja Zakłady graficzne w pile osiągnęła 10 518 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 483 787 zł. Pozostałe przychody to 34 523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 508 328 zł.
Zysk netto wyniósł 3 975 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 036 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 518 310 zł w 2022 roku.
• 6 343 166 zł w 2021 roku.
• 6 626 261 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 850 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 975 459 zł w 2022 roku.
• -1 609 793 zł w 2021 roku.
• 706 567 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady graficzne w pile wynosi 31 180 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 266 444 zł a 55 656 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 734 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 180 487 zł w 2022 roku.
• 15 138 627 zł w 2021 roku.
• 24 835 972 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady graficzne w pile wyniosła 11 559 861 zł.
a
ktywa trwałe to 10 274 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 285 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 559 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 021 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 935 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 863 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 559 861 zł w 2022 roku.
• 15 102 412 zł w 2021 roku.
• 24 025 052 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady graficzne w pile wyniosły 537 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 559 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 935 zł w 2022 roku
• 555 945 zł w 2021 roku
• 568 792 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady graficzne w pile wykazała przychody na poziomie 10 518 310 zł.
Organizacja zarobiła 4 430 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 455 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 975 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 455 318 zł w 2022 roku
• 31 392 zł w 2021 roku
• 4862 zł w 2020 roku
Organizacja Zakłady graficzne w pile wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.