JAWORSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000043260

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

36,2 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

41,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SZPETAL GÓRNY

Adres

WŁOCŁAWSKA, 44

Kod pocztowy

87-811

Rejestracja

2001-09-11

Rozpoczęcie działalności

1991-12-23

Kapitał zakładowy

240000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jaworski osiągnęła 36 166 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 113 638 zł. Pozostałe przychody to 52 735 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 631 556 zł.

Zysk netto wyniósł 1 482 082 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 995 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 166 374 zł w 2024 roku.
• 33 852 518 zł w 2023 roku.
• 46 770 086 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 196 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 482 082 zł w 2024 roku.
• 484 098 zł w 2023 roku.
• 5 517 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29200557.84

103813.02

33630416.45

191728.04

33804867.15

396176.96

29032546.28

952176.77

38164772.11

1336807.2

46770086.32

5517650.1

33852518.01

484097.6

36166373.5

1482082.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jaworski wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA Jaworski wynosi 1,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 186 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 441 617 zł w 2024 roku.
• 250 006 zł w 2023 roku.
• 5 411 373 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 201 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 882 284 zł w 2024 roku.
• 518 563 zł w 2023 roku.
• 5 658 863 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jaworski wynosi 41 329 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 290 086 zł a 90 415 934 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 550 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 329 331 zł w 2024 roku.
• 34 683 260 zł w 2023 roku.
• 63 066 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1038130.2

23476837.55

73001394.6

1917280.4

26925532.73

84076041.13

3960475.66

28081761.6

84512167.88

4674608.24

27838346.17

72581365.7

5677213.63

36467623.84

95411930.28

9815451.21

63066109.16

116925215.8

4840976

34683260.15

84631295.02

11290086.16

41329331.14

90415933.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaworski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jaworski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 601 400 zł.

Koszty operacyjne Jaworski wyniosły 34 672 021 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 983 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 601 400 zł w 2024 roku
• 2 418 954 zł w 2023 roku
• 2 476 097 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jaworski wyniosła 16 718 793 zł.

a

ktywa trwałe to 11 732 492 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 986 301 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 718 793 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 053 448 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 665 345 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 248 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 718 793 zł w 2024 roku.
• 19 676 961 zł w 2023 roku.
• 14 899 737 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7982699.15

7383915.48

7575737.6

9464084.16

10087287.9

14899736.59

19676961.11

16718792.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0

0.03

0.04

0.01

0.05

0.07

0.01

0.1

0.15

0.04

0.03

0.13

0.18

0.04

0.37

0.42

0.12

0.02

0.04

0.01

0.09

0.1

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jaworski wyniosły 1 665 345 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 718 793 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 665 345 zł w 2024 roku
• 6 105 595 zł w 2023 roku
• 1 812 468 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7982699.15

3189969.94

0.4

7383915.48

2399458.23

0.33

7575737.6

2295103.39

0.3

9464084.16

3231273.18

0.34

10087287.9

2517669.72

0.25

14899736.59

1812468.31

0.12

19676961.11

6105595.23

0.31

16718792.81

1665344.6

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jaworski wykazała przychody na poziomie 36 166 374 zł.

Organizacja zarobiła 1 486 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4542 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 482 082 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3487 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4542 zł w 2024 roku
• 4480 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

28949

62754

97150

223843

168748

0

4480

4542

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Jaworski wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62706

0.86756

0.8702

0.3943

0.2142

0.18563

0.40759

0.35721

0.81779

0.67526

0.87432

0.85739

0.34215

0.35895

0.28808

0.46878

0.3701

0.86762

0.75043

0.86708

0.85726

0.32337

0.33436

0.29091

0.52893

0.4181

0.88067

0.86275

0.86436

0.87809

0.34173

0.51606

0.57264

0.60036

0.48251

0.93542

0.86667

0.84758

0.86582

0.26988

0.66972

0.64043

0.66696

0.52

0.90778

0.97742

0.82852

0.91054

0.16018

0.94699

0.94703

0.94102

0.80494

0

0.75192

0.77827

0.9335

0.34911

0.39879

0.32013

0.41637

0.39626

0.60832

0.87277

0.78532

0.91272

0.16559

0.6956

0.6328

0.56638

0.4107

0.54217

Powiązania

J WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

J LESZEK - prokurent

R ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2001

05.07.2006

J Andrzej

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

05.07.2006

16.12.2021

J Andrzej

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

11.09.2001

05.07.2006

J Wojciech

Luty 1972

Osoba

wspólnik

05.07.2006

16.12.2021

J Wojciech

Luty 1972

Osoba

wspólnik

16.12.2021

J Wojciech

Luty 1972

Osoba

wspólnik

16.12.2021

R Aleksandra

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

29.05.2025

J Leszek

Marzec 2002

Osoba

reprezentacja

11.09.2001

29.05.2025

J Andrzej

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

11.09.2001

30.01.2017

J Wojciech

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

30.01.2017

R Aleksandra

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

29.05.2025

J Wojciech

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Rycicka Aleksandra posiada 8 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jaworski Wojciech posiada 8 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jaworski Wojciech (50% udziałów)
• Rycicka Aleksandra (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2006 do 16.12.2021 był Jaworski Andrzej kontrolując 63% udziałów.

W okresie od 11.09.2001 do 05.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Jaworski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Podobne organizacje do JAWORSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PLAZA SP. Z O.O.	0000288896
2	"HALFAR" SP. J. JAROSŁAW I SYLWESTER HALFAR	0000023033
3	HYDROBUD-PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000139780
4	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
5	KANNE-GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000044932
6	BISEK LNG SP. Z O.O.	0000406223
7	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
8	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
9	LISPOL KANIA KOŁPA SP. J.	0000302561
10	CMC SP. Z O.O.	0000085374
11	MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.	0000277704
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
13	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
14	M.J. OIL SP. Z O.O.	0000030616
15	"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.	0000101848
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
18	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
19	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
20	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
21	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
22	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
23	Z.P.H.U. KORONA SP. Z O.O.	0000494137
24	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
25	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
27	AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ SP. K.	0000452169
28	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
29	PETROKAN BIS SP. Z O.O.	0001013487
30	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610

JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000043260 NIP 8880001087 REGON 910505974

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAWORSKI

JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000043260 NIP
8880001087 REGON
910505974