LAZUR - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych to renomowany producent serów pleśniowych, który wyróżnia się wysoką jakością swoich produktów. Organizacja specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych rodzajów serów, takich jak sery pleśniowe, topione oraz żółte, które są niezwykle popularne w polskich domach oraz w sektorze gastronomicznym. LAZUR z powodzeniem zdobywa rynek HoReCa, dostarczając wyroby do restauracji i hoteli, a także oferując szeroką gamę przepisów kulinarnych, które pozwalają na kreatywne wykorzystanie swoich produktów. Ponadto, firma ma na swoim koncie liczne nagrody i certyfikaty, w tym tytuły „Przebój FMCG 2018” oraz „Wybitny Eksporter Roku 2017”, co potwierdza jej silną pozycję na rynku oraz uznanie w branży. LAZUR nieustannie angażuje się w rozwój i innowacje, co pozwala jej dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów, a także promować zdrową, lokalną żywność. W historii organizacji można znaleźć także informacje o dofinansowaniach oraz projektach unijnych, które wspierają jej dalszy rozwój i ekspansję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych osiągnęła 123 271 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 779 176 zł. Pozostałe przychody to 491 864 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 895 035 zł.
Zysk netto wyniósł 4 884 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 921 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 271 040 zł w 2024 roku.
• 122 819 245 zł w 2023 roku.
• 109 065 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 536 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 884 141 zł w 2024 roku.
• 5 787 965 zł w 2023 roku.
• 329 857 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wynosi 5,87 mln zł.
EBITDA Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wynosi 10,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
768 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 871 550 zł w
2024 roku.
• 6 626 457 zł w
2023 roku.
• 772 725 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
377 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 708 435 zł w
2024 roku.
• 11 521 893 zł w
2023 roku.
• 4 910 304 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wynosi 136 292 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 574 780 zł a 308 177 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 983 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 292 038 zł w 2024 roku.
• 136 168 032 zł w 2023 roku.
• 100 749 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wynosi 3,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 380 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 380 tys. zł a 9,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
443 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,9 mln zł w 2023 roku.
• 1,89 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,22 mln zł w 2024 roku.
• 8,3 mln zł w 2023 roku.
• 7,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 525 962
zł.
Koszty operacyjne Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wyniosły 116 907 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
722 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 525 962 zł w 2024 roku
• 17 064 082 zł w 2023 roku
• 12 953 407 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wyniosła 83 391 319 zł.
a
ktywa trwałe to 45 015 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 376 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 391 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 099 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 291 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 279 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 391 319 zł w 2024 roku.
• 78 659 378 zł w 2023 roku.
• 73 338 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wyniosły 37 291 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 391 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 291 612 zł w 2024 roku
• 37 143 812 zł w 2023 roku
• 37 711 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wykazała przychody na poziomie 123 271 040 zł.
Organizacja zarobiła 5 554 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 670 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 884 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 670 235 zł w 2024 roku
• 313 057 zł w 2023 roku
• 41 590 zł w 2022 roku
Organizacja Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
LAZUR - SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYC