Dostosowanie produktów do różnych potrzeb zdrowotnych.
DZ to platforma handlowa specjalizująca się w sprzedaży suplementów diety oraz naturalnych produktów zdrowotnych. Oferuje szereg ponad 50 000 wysokiej jakości produktów w tym witaminy, minerały, zioła oraz produkty do pielęgnacji osobistej. Celem DZ jest dostarczenie klientom najlepszego wyboru na rynku, umożliwiając im zakupy z wygodą, a także korzystne oferty i szybkie dostawy. Platforma wyróżnia się zaufaniem użytkowników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz program lojalnościowy, który oferuje nagrody dla stałych klientów. DZ łączy różnorodność produktów dostosowanych do różnych potrzeb zdrowotnych, zapewniając dostęp do suplementów dla sportowców, dzieci oraz osób dbających o zdrowie i urodę. Misją DZ jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez wysoko jakościowe suplementy, które wspierają codzienną kondycję fizyczną i psychiczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DZ osiągnęła 969 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 899 827 zł. Pozostałe przychody to 69 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 901 415 zł.
Zysk netto wyniósł 68 045 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
110 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 969 461 zł w 2024 roku. • 981 470 zł w 2023 roku. • 748 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
17 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 68 045 zł w 2024 roku. • 264 277 zł w 2023 roku. • 102 562 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DZ wynosi 2 173 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 031 zł a 6 708 309 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
128 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 173 026 zł w
2024 roku. • 2 911 430 zł w
2023 roku. • 1 916 194 zł w
2022 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DZ mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji DZ.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1222236. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/795467/25/521]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
pi-
Poz. 1222235. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/795467/25/120]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1222234. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/795466/25/403]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1222233. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/795466/25/2]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
25, wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 148751. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/582871/24/684]
MSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 148750. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/582870/24/972]
MSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 294620. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/381549/22/323]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 294619. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/381548/22/611]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 425972. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/300610/21/434]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 425971. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/300610/21/33]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 391812. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/210802/20/885]
MSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 391811. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/210802/20/484]
MSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 94362. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7746/20/896]
Rzuć okiemMSiG 42/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. 70
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
5 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 9 2. 93
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA wykreślić: 10 2. 50 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 11 2. 50 20
OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA 12 2. 50 30 SPRZEDAŻ
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 13 2. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW 14 2. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 15 2. 51 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
I OSOBISTEGO 16 2. 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA
PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU 17 2. 51 6 SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 18 2. 51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 19 2. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 20 2. 55 1 HOTELE
21 2. 55 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 22 2. 55 40 Z BARY 23 2. 63 30
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 24 2. 63
40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH
25 2. 64 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA 26 2. 65
2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 27
2. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 28 2. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ
WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 29 2. 72 INFORMATYKA
30 2. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE
HOLDINGAMI 31 2. 74 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU 32 2. 74 50
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM
PRACY 33 2. 74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
34 2. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 35 2. 74 81 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
36 2. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 37 2. 92 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
38 2. 93 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
39 2. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 40
2. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
Poz. 57477. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39318/19/520]
Rzuć okiemMSiG 26/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 183843. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/103304/19/449]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 473229. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/313164/18/86]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 473228. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/313163/18/685]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 473227. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/313162/18/284]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 439398. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26011/17/184]
MSiG 236/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 201960. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19432/16/834]
MSiG 140/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji DZ w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DZ wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DZ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DZ wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 375 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 136 tys. zł w 2023 roku. • 103 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 375 tys. zł w 2024 roku. • 354 tys. zł w 2023 roku. • 270 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
135 453 zł.
Koszty operacyjne DZ wyniosły
832 649 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 135 453 zł w 2024 roku • 134 614 zł w 2023 roku • 143 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,3% w 2024 roku •
19,5% w 2023 roku •
22,2% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Bilans
Całkowita wartość aktywów DZ wyniosła 1 744 118 zł.
Aktywa trwałe, w tym środki trwałe to 610 686 zł.
Aktywa obrotowe to 1 133 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 744 118 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 683 070 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 048 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 913 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 166 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 744 118 zł sumy bilansowej i 1 683 070 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 659 346 zł sumy bilansowej i 1 615 025 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 394 291 zł sumy bilansowej i 1 350 748 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,04%.
Marża operacyjna wyniosła 7,47%.
Marża netto wyniosła 7,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DZ wyniosły 61 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 744 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 61 048 zł w 2024 roku • 44 322 zł w 2023 roku • 43 543 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja DZ ma 61 048 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 61 048 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Zobowiązania razem
61 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
61 tys. zł
100%
W roku 2024 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji DZ wynoszą 1 133 432 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu zobowiązań do porównania.
Obsługa długu
Organizacja DZ nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł). Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Cykl konwersji gotówki
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Rotacja zapasów organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku • 0,4 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DZ wynoszą 832 649 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 546 103 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 135 453 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 111 342 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
łączne koszty wykazane w druku mikro
Koszty działalności operacyjnej833 tys. zł
Pozostałe koszty (druk mikro)546 tys. zł · 66%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)135 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii111 tys. zł · 13%
Amortyzacja40 tys. zł · 5%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 833 tys. zł w 2024 roku • 692 tys. zł w 2023 roku • 646 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DZ wykazała przychody na poziomie 969 461 zł.
Organizacja zarobiła 75 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
15 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7193 zł w 2024 roku • 22 860 zł w 2023 roku
Organizacja DZ wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat10 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:899 827,05
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej832 648,58
I. Amortyzacja39 750,44
II. Zużycie materiałów i energii111 341,72
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia135 453,48
IV. Pozostałe koszty546 102,94
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:69 633,68
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:61 573,79
E. Podatek dochodowy7 193,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)68 045,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DZ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+18
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+22 dni06-08-2025
2023
+12 mies. 27 dni06-08-2025
2022
+7 mies. 19 dni29-02-2024
2021
−5 mies. 1 dzień17-05-2022
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Erte posiada 20 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
