Sprzedaż witamin i suplementów diety.|Oferowanie ponad 50 000 produktów zdrowotnych.|Program lojalnościowy z nagrodami dla klientów.|Szybka dostawa i atrakcyjne oferty.|Dostosowanie produktów do różnych potrzeb zdrowotnych.
DZ to platforma handlowa specjalizująca się w sprzedaży suplementów diety oraz naturalnych produktów zdrowotnych. Oferuje szereg ponad 50 000 wysokiej jakości produktów w tym witaminy, minerały, zioła oraz produkty do pielęgnacji osobistej. Celem DZ jest dostarczenie klientom najlepszego wyboru na rynku, umożliwiając im zakupy z wygodą, a także korzystne oferty i szybkie dostawy. Platforma wyróżnia się zaufaniem użytkowników, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz program lojalnościowy, który oferuje nagrody dla stałych klientów. DZ łączy różnorodność produktów dostosowanych do różnych potrzeb zdrowotnych, zapewniając dostęp do suplementów dla sportowców, dzieci oraz osób dbających o zdrowie i urodę. Misją DZ jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez wysoko jakościowe suplementy, które wspierają codzienną kondycję fizyczną i psychiczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DZ osiągnęła 969 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 899 827 zł. Pozostałe przychody to 69 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 831 782 zł.
Zysk netto wyniósł 68 045 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 969 461 zł w 2024 roku. • 981 470 zł w 2023 roku. • 748 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 68 045 zł w 2024 roku. • 264 277 zł w 2023 roku. • 102 562 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DZ wynosi 2 180 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
680 454 zł a 6 732 281 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 180 791 zł w 2024 roku. • 2 922 689 zł w 2023 roku. • 1 922 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DZ mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji DZ.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1222236. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/795467/25/521]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
pi-
Poz. 1222235. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/795467/25/120]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1222234. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/795466/25/403]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1222233. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/795466/25/2]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
25, wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 148751. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/582871/24/684]
MSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 148750. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/582870/24/972]
MSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 294620. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/381549/22/323]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 294619. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/381548/22/611]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 425972. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/300610/21/434]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 425971. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/300610/21/33]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 391812. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/210802/20/885]
MSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 391811. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/210802/20/484]
MSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 94362. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7746/20/896]
Rzuć okiemMSiG 42/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. 70
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
5 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 9 2. 93
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA wykreślić: 10 2. 50 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 11 2. 50 20
OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA 12 2. 50 30 SPRZEDAŻ
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 13 2. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW 14 2. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 15 2. 51 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
I OSOBISTEGO 16 2. 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA
PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU 17 2. 51 6 SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 18 2. 51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 19 2. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 20 2. 55 1 HOTELE
21 2. 55 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 22 2. 55 40 Z BARY 23 2. 63 30
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 24 2. 63
40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH
25 2. 64 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA 26 2. 65
2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 27
2. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 28 2. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ
WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 29 2. 72 INFORMATYKA
30 2. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE
HOLDINGAMI 31 2. 74 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU 32 2. 74 50
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM
PRACY 33 2. 74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
34 2. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 35 2. 74 81 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
36 2. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 37 2. 92 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
38 2. 93 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
39 2. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 40
2. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
Poz. 57477. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39318/19/520]
Rzuć okiemMSiG 26/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 183843. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/103304/19/449]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 473229. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/313164/18/86]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 473228. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/313163/18/685]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 473227. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/313162/18/284]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 439398. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26011/17/184]
MSiG 236/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 201960. „DZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114692. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19432/16/834]
MSiG 140/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DZ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DZ wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DZ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DZ wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 375 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 136 tys. zł w 2023 roku. • 103 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 375 tys. zł w 2024 roku. • 354 tys. zł w 2023 roku. • 270 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
135 453
zł.
Koszty operacyjne DZ wyniosły
832 649
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 135 453 zł w 2024 roku • 134 614 zł w 2023 roku • 143 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DZ wyniosła 1 744 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 133 432 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 610 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 744 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 683 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 048 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 656 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 20 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 744 118 zł sumy bilansowej i 1 683 070 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 659 346 zł sumy bilansowej i 1 615 025 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 394 291 zł sumy bilansowej i 1 350 748 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DZ wyniosły 61 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 744 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 61 048 zł w 2024 roku • 44 322 zł w 2023 roku • 43 543 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DZ wykazała przychody na poziomie 969 461 zł.
Organizacja zarobiła 75 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7193 zł w 2024 roku • 22 860 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
