Organizacja Noyen osiągnęła 40 905 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 895 333 zł. Pozostałe przychody to 10 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 961 217 zł.
Zysk netto wyniósł 3 934 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 274 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 905 715 zł w 2022 roku.
• 33 812 335 zł w 2021 roku.
• 32 485 090 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 601 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 934 116 zł w 2022 roku.
• 1 527 061 zł w 2021 roku.
• 1 992 008 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noyen wynosi 54 611 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 604 307 zł a 102 264 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 956 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 611 249 zł w 2022 roku.
• 37 303 522 zł w 2021 roku.
• 37 133 184 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noyen wyniosła 53 944 901 zł.
a
ktywa trwałe to 33 321 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 623 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 944 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 472 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 472 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 228 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 944 901 zł w 2022 roku.
• 30 757 608 zł w 2021 roku.
• 29 654 782 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noyen wyniosły 38 472 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 944 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 959 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 472 491 zł w 2022 roku
• 19 219 315 zł w 2021 roku
• 19 643 550 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noyen wykazała przychody na poziomie 40 905 715 zł.
Organizacja zarobiła 4 425 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 491 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 934 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 491 552 zł w 2022 roku
• 183 678 zł w 2021 roku
• 519 027 zł w 2020 roku
Organizacja Noyen wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.