Dostarczanie chemikaliów dostosowanych do branżowych potrzeb.
Realizacja usług czyszczenia przemysłowego z audytami.
Automatyzacja procesów czyszczenia dla efektywności produkcji.
Wsparcie laboratoryjne i konsultacje dla klientów.
NOYEN to firma zajmująca się produkcją maszyn do czyszczenia oraz chemikaliów przemysłowych. Specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań do różnych branż, takich jak motoryzacyjna, lotnicza, elektroniczna, czy metalurgiczna. Główna oferta firmy obejmuje zarówno maszyny do czyszczenia, jak i usługi związane z czyszczeniem przemysłowym oraz automatyzację procesów. NOYEN wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do klienta oraz elastyczności w projektowaniu rozwiązań, które są zgodne z potrzebami użytkowników. W ofercie znajdują się takie usługi jak audyt czyszczenia przemysłowego oraz laboratoryjne wsparcie, co pozwala na optymalizację procesów czyszczenia. Klienci NOYEN z różnych branż doceniają jakość maszyn oraz profesjonalne doradztwo techniczne, co czyni firmę zaufanym partnerem w zakresie czyszczenia części przemysłowych. Historia NOYEN pokazuje ich zaangażowanie w dostarczanie efektownych i ekologicznych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noyen osiągnęła 70 598 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 372 995 zł. Pozostałe przychody to 225 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 959 513 zł.
Zysk netto wyniósł 8 413 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 294 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 598 113 zł w 2024 roku.
• 49 677 403 zł w 2023 roku.
• 40 905 715 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 069 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 413 482 zł w 2024 roku.
• 967 540 zł w 2023 roku.
• 3 934 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noyen wynosi 10,28 mln zł.
EBITDA Noyen wynosi 14,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 241 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 278 913 zł w
2024 roku.
• 2 315 510 zł w
2023 roku.
• 5 408 524 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 685 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 749 686 zł w
2024 roku.
• 5 242 465 zł w
2023 roku.
• 7 507 417 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noyen wynosi 98 721 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 002 573 zł a 176 495 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 270 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 721 909 zł w 2024 roku.
• 48 943 391 zł w 2023 roku.
• 54 611 249 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noyen wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 806 731
zł.
Koszty operacyjne Noyen wyniosły 60 094 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 110 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 806 731 zł w 2024 roku
• 17 862 268 zł w 2023 roku
• 12 838 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noyen wyniosła 70 687 964 zł.
a
ktywa trwałe to 44 068 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 619 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 687 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 003 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 684 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 555 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 687 964 zł w 2024 roku.
• 63 512 889 zł w 2023 roku.
• 53 944 901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noyen wyniosły 46 684 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 687 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 715 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 684 533 zł w 2024 roku
• 47 572 940 zł w 2023 roku
• 38 472 491 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noyen wykazała przychody na poziomie 70 598 113 zł.
Organizacja zarobiła 8 548 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 413 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 800 zł w 2024 roku
• 97 002 zł w 2023 roku
• 491 552 zł w 2022 roku
Organizacja Noyen wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.