MORELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000853333 NIP
8911634127 REGON
386701278

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
20 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20,1 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
PLEBANKA
Adres
, 1B
Kod pocztowy
87-731
Rejestracja
2020-08-04
Rozpoczęcie działalności
2020-08-04
Kapitał zakładowy
1050000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.morello.pl
Email
biuro@morello.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morello osiągnęła 20 042 554 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 042 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 965 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 076 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 008 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 042 554 zł w 2024 roku.
• 16 762 076 zł w 2023 roku.
• 16 576 181 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 321 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 076 607 zł w 2024 roku.
• 341 711 zł w 2023 roku.
• 432 696 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Morello wynosi 1,5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Morello wynosi 1,74 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Morello wynosi 20 077 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 409 290 zł a 50 106 386 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 015 484 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 077 420 zł w 2024 roku.
• 14 143 397 zł w 2023 roku.
• 14 127 123 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morello wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 491 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Morello wyniosły 18 537 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 698 288 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 491 439 zł w 2024 roku
• 2 964 686 zł w 2023 roku
• 2 728 098 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Morello wyniosła 6 208 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 119 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 088 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 208 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 212 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 996 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 241 737 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 208 685 zł w 2024 roku.
• 5 385 870 zł w 2023 roku.
• 5 243 410 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Morello wyniosły 2 996 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 208 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 260 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 996 298 zł w 2024 roku
• 3 250 090 zł w 2023 roku
• 3 449 341 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morello wykazała przychody na poziomie 20 042 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 408 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 331 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 076 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 331 662 zł w 2024 roku
• 156 634 zł w 2023 roku
• 76 975 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morello wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gradowski Mieczysław posiada 1045 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.07.2022 jest Gradowski Mieczysław kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2022 do 04.07.2022 był Gradowski Mieczysław kontrolując 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.08.2020 do 30.06.2022 najwięcej udziałów posiadała Wasielewska Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MORELLO

Organizacja Numer KRS
1
"ZPHU MORYŃ" WŁODARCZYK I MORYŃ SP. J.
0000032356
2
OWOCMIX SP. Z O.O.
0000282239
3
FRUTPOL SP. Z O.O.
0000985942
4
TECOFOOD SP. Z O.O.
0000453164
5
EMU PROFIT SP. Z O.O.
0000822381
6
KWALITA SP. Z O.O.
0000310093
7
EDAL II SP. Z O.O.
0000955957
8
DOMOS POLSKA SP. Z O.O.
0000188307
9
FERMA MAŁYCH PIÓREK M.HOLCMAN SP. K.
0000773543
10
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BONUS" SEBASTIAN FUJAROWICZ
0000012845
11
PRZETWÓRNIA GIL SP. Z O.O.
0000387185
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMIREX"
0000084691
13
"RADOSZ" A. P. NOWAK SP. J.
0000180313
14
NATURTIM GRALAK, URBAŃSKI SP. K.
0000524028
15
FUNGOPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000760386
16
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW WIGOR SP. Z O.O.
0000231514
17
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "ZAMVINEX"
0000076771
18
FIG-FOOD SP. Z O.O.
0000663096
19
POMONA FOOD SP. Z O.O. SP. K.
0000722127
20
ZAMRAŻALNIA VIDANSONDER SP. Z O.O.
0000263854
21
CAJDEX SP. Z O.O. SP. K.
0000669463
22
LOPER DE GRAAF SP. Z O.O.
0000429361
23
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W BOBACH
0000166902
24
CALFROST SP. Z O.O.
0000198426
25
AGROFRUCT SP. Z O.O.
0000056019
26
DEVALDANO SP. Z O.O.
0000353848
27
"SOLFRUCHT" M.WALIŁKO, B.SĘKOWSKI SP. J.
0000149760
28
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO "MAKÓW" S.A.
0000837979
29
PRZEDSIĘBIORSTWO "HEKTOR" SP. Z O.O.
0000150234
30
WIELKOPOLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW FRUCTIS SP. Z O.O.
0000386714