BARDUSCH-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000032225 NIP
7551611743 REGON
531341129

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
96,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
63,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
13 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
158,4 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
PRUDNIK
Adres
PRĘŻYŃSKA, 38
Kod pocztowy
48-200
Rejestracja
2001-08-01
Rozpoczęcie działalności
1998-04-09
Kapitał zakładowy
5000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, OSOBA TA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, WÓWCZAS KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WSPÓLNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Branże
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bardusch-Polska osiągnęła 63 871 677 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 63 395 663 zł. Pozostałe przychody to 476 013 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 50 415 401 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 12 980 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 878 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 871 677 zł w 2024 roku.
• 54 649 191 zł w 2023 roku.
• 49 014 489 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 155 544 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 980 263 zł w 2024 roku.
• 12 047 076 zł w 2023 roku.
• 13 921 966 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Bardusch-Polska wynosi 15,96 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Bardusch-Polska wynosi 29,86 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 419 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 957 355 zł w 2024 roku.
• 14 301 121 zł w 2023 roku.
• 16 807 848 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 542 592 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 859 910 zł w 2024 roku.
• 23 190 521 zł w 2023 roku.
• 21 126 772 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Bardusch-Polska wynosi 158 415 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 63 913 357 zł a 340 871 237 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 281 156 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 415 525 zł w 2024 roku.
• 140 224 259 zł w 2023 roku.
• 136 357 043 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bardusch-Polska wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bardusch-Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bardusch-Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Bardusch-Polska wynosi 5,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,92 mln zł a 17,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 491 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,78 mln zł w 2024 roku.
• 5,06 mln zł w 2023 roku.
• 4,94 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,92 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,04 mln zł w 2024 roku.
• 14,83 mln zł w 2023 roku.
• 12,8 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 026 647 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Bardusch-Polska wyniosły 47 438 308 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 353 398 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 026 647 zł w 2024 roku
• 15 219 680 zł w 2023 roku
• 12 775 765 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Bardusch-Polska wyniosła 96 895 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 61 833 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 35 061 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 895 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 85 217 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 677 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 120 262 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 895 330 zł w 2024 roku.
• 84 373 056 zł w 2023 roku.
• 71 262 631 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Bardusch-Polska wyniosły 11 677 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 895 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 022 197 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 677 521 zł w 2024 roku
• 10 235 509 zł w 2023 roku
• 7 272 160 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bardusch-Polska wykazała przychody na poziomie 63 871 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 16 170 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 189 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 980 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 287 793 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 189 868 zł w 2024 roku
• 2 971 172 zł w 2023 roku
• 3 368 647 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego" (77.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bardusch-Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bi Bardusch Holding Gmbh posiada 4999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.11.2007 jest Bi Bardusch Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2004 do 06.11.2007 był Bi Bardusch Holding Gmbh kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.08.2001 do 23.07.2004 najwięcej udziałów posiadał Bi Bardusch Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BARDUSCH-POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
NEXTBIKE POLSKA S.A.
0000646950
2
EURO-PEGAZ SP. Z O.O. WELLHOUSE SP. K.
0000614514
3
BOELS POLSKA SP. Z O.O.
0000319903
4
TM FLOTA SP. Z O.O. SP. K.
0000292299
5
LIME TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000728099
6
CORLEONIS S.A.
0000957206
7
BLYCOLIN TEXTILE SERVICES SP. Z O.O.
0000252320
8
CARFREE SP. Z O.O.
0000556022
9
GB RENT SP. Z O.O.
0000422694
10
JET STORY SP. Z O.O.
0000187101
11
AUTO PODLASIE CORPOCARS MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000293068
12
PLUS FLOTA SP. Z O.O.
0000490203
13
DOKA POLSKA SP. Z O.O.
0000170519
14
TLC RENTAL SP. Z O.O.
0000250048
15
FARLO M. GRUDZKA-KUBIENIEC SP. J.
0000569795
16
MS TRADEMARKS SP. Z O.O.
0000559818
17
MOTO FLOTA SP. Z O.O.
0000314486
18
PALISANDER SP. Z O.O.
0000067352
19
FLEET LEASING SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000622401
20
HASCO TM SP. Z O.O. SP. K.
0000535958
21
NIJWA LEASE SP. Z O.O.
0000203517
22
NSG TM SP. Z O.O.
0000373441
23
SEITO POLSKA SP. Z O.O.
0000261422
24
LEASYS POLSKA SP. Z O.O.
0000156396
25
AUTO - PLAST PRODUKT S.A.
0000305283
26
INTER BEST 97 POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000591614
27
E. GRYCAN, M. GRYCAN SP. J.
0000894251
28
KLS KSIĘŻOPOLSKA LASZCZYK SP. J.
0000381395
29
MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.
0000049914
30
RAIL-CARS SP. Z O.O.
0000523715