Montaż i serwis instalacji LPG w samochodach.|Autoryzowany serwis marek STAG i LANDIRENZO.|Wymiana zbiorników LPG i ich regulacja.|Serwis mechaniczny: wymiana oleju, diagnostyka zapłonu.|Usługi naprawy i serwisowania klimatyzacji samochodowej.
Nagaz Stefanowski to przedsiębiorstwo z ponad 20-letnim doświadczeniem w montażu oraz serwisie instalacji gazowych LPG, specjalizujące się w autogazie. Oferuje kompleksowe usługi związane z instalacjami gazowymi, w tym montaż, przeglądy oraz naprawy instalacji autogazowych zarówno polskich, jak i zagranicznych marek. Firma jest autoryzowanym serwisem znanych producentów, takich jak STAG i LANDIRENZO, co świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług. W Nagaz oferowane są także usługi związane z wymianą zbiorników LPG oraz serwisem mechanicznym, w tym m.in. wymiana oleju, diagnostyka układów zapłonowych oraz serwis klimatyzacji pojazdów. Przedsiębiorstwo wyróżnia się profesjonalnym podejściem do klienta, konkurencyjnymi cenami oraz promocjami, które ułatwiają dostęp do usług instalacji gazowych. Dodatkowo, Nagaz prowadzi sprzedaż części i akcesoriów związanych z instalacjami gazowymi, co czyni go kompleksowym dostawcą usług motoryzacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nagaz Stefanowski osiągnęła 20 897 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 897 780 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 610 962 zł.
Zysk netto wyniósł 1 286 847 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 673 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 897 809 zł w 2022 roku. • 15 967 806 zł w 2021 roku. • 11 551 385 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
205 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 286 847 zł w 2022 roku. • 1 306 786 zł w 2021 roku. • 463 101 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nagaz Stefanowski wynosi 19 874 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 280 zł a 52 244 523 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 930 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 874 540 zł w
2022 roku. • 16 641 335 zł w
2021 roku. • 8 012 610 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nagaz Stefanowski wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Nagaz Stefanowski wynosi 1,49 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
451 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 381 295 zł w
2022 roku. • 1 349 249 zł w
2021 roku. • 478 969 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
437 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 491 537 zł w
2022 roku. • 1 453 506 zł w
2021 roku. • 617 527 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nagaz Stefanowski mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 26 os. w 2021 roku. • 26 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nagaz Stefanowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2024 (MSiG nr 52/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 157267. „NAGAZ STEFANOWSKI” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000028315. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/176/24/768]
UWAGAMSiG 52/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 32001. „NAGAZ STEFANOWSKI” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000028315. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/41538/17/797]
Rzuć okiemMSiG 25/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.12.2017 R. - ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 64
92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Poz. 195184. „NAGAZ STEFANOWSKI” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000028315. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
re- GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2001.
46 [LD.XX NS-REJ.KRS/17972/17/484]
MSiG 130/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2017 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 13.06.2017
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nagaz Stefanowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nagaz Stefanowski wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Nagaz Stefanowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nagaz Stefanowski wynosi 370 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 836 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 836 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
119 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 370 tys. zł w 2022 roku. • 310 tys. zł w 2021 roku. • 132 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 81 tys. zł w 2022 roku. • 75 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 836 tys. zł w 2022 roku. • 638 tys. zł w 2021 roku. • 461 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 984 650
zł.
Koszty operacyjne Nagaz Stefanowski wyniosły
19 516 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
263 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 984 650 zł w 2022 roku • 1 528 984 zł w 2021 roku • 1 457 371 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2022 roku •
10,5% w 2021 roku •
13,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nagaz Stefanowski wyniosła 4 370 662 zł.
a
ktywa trwałe to 829 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 541 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 370 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 060 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 310 289 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 304 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 322 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 370 662 zł sumy bilansowej i 1 060 373 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 467 030 zł sumy bilansowej i 1 025 317 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 142 053 zł sumy bilansowej i 415 582 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121,36%.
Marża operacyjna wyniosła 6,61%.
Marża netto wyniosła 6,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
60,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nagaz Stefanowski wyniosły 3 310 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 370 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 310 289 zł w 2022 roku • 3 441 712 zł w 2021 roku • 2 726 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2022 roku • 77% w 2021 roku • 87% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nagaz Stefanowski wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,35 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Organizacja Nagaz Stefanowski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi20 845 391,48
I. Przychody netto ze sprzedaży20 845 391,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej19 450 791,03
I. Amortyzacja110 241,60
II. Zużycie materiałów i energii685 459,07
III. Usługi obce1 281 291,17
IV. Wynagrodzenia1 646 854,53
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)337 795,72
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)15 389 148,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 394 600,45
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:52 388,82
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:65 693,96
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:29,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)29,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:94 477,43
I. Odsetki, w tym: (+1)54 700,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 286 846,94
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 286 846,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nagaz Stefanowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+11 mies. 21 dni30-06-2020
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
