Dystrybutor zapachów Dr. Marcus i akumulatorów Eurostart
Oferuje porady i publikacje związane z motoryzacją
Partner sieci ProfiAuto
ArmiCar to hurtownia motoryzacyjna z siedzibą w Gnieźnie, która specjalizuje się w dystrybucji części oraz akcesoriów samochodowych do pojazdów różnych marek. Jako partner sieci ProfiAuto, firma oferuje bogaty asortyment produktów, obejmujący zarówno części zamienne, jak i akcesoria. ArmiCar jest dumnym importerem kosmetyków samochodowych marki CarPlan oraz olei silnikowych Carlube. W ofercie znajdują się również zapachy do samochodów marki Dr. Marcus, oświetlenie od Carlamp, pióra do wycieraczek Aero, akumulatory Eurostart, emalie oraz różne autokosmetyki od Wesco oraz filtry od Sędziszowa. Hurtownia nie tylko sprzedaje produkty, ale również angażuje się w edukację klientów poprzez porady i publikacje na temat technologii motoryzacyjnej na swoim blogu. ArmiCar wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi oraz współpracy z uznanymi markami, co zapewnia wysoką jakość sprzedawanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armicar osiągnęła 25 661 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 661 831 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 274 264 zł.
Zysk netto wyniósł 387 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 665 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 661 831 zł w 2024 roku.
• 19 576 133 zł w 2023 roku.
• 19 892 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 567 zł w 2024 roku.
• -194 731 zł w 2023 roku.
• 124 580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armicar wynosi 552 tys. zł.
EBITDA Armicar wynosi 771 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armicar wynosi 19 311 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 100 zł a 64 154 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 739 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 311 256 zł w 2024 roku.
• 13 563 492 zł w 2023 roku.
• 14 423 127 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armicar wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 288 946
zł.
Koszty operacyjne Armicar wyniosły 25 109 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
326 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 288 946 zł w 2024 roku
• 1 903 091 zł w 2023 roku
• 1 596 628 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armicar wyniosła 4 733 762 zł.
a
ktywa trwałe to 856 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 877 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 733 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 870 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 862 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 733 762 zł w 2024 roku.
• 4 920 383 zł w 2023 roku.
• 4 310 633 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armicar wyniosły 3 862 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 733 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 862 962 zł w 2024 roku
• 4 236 734 zł w 2023 roku
• 3 426 478 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armicar wykazała przychody na poziomie 25 661 831 zł.
Organizacja zarobiła 448 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 713 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 776 zł w 2022 roku
Organizacja Armicar wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.