ELPIE to firma działająca w branży elektroenergetycznej i teletechnicznej, oferująca szeroki asortyment produktów elektrycznych. Dzięki bogatej ofercie, obejmującej aparaturę elektryczną, osprzęt instalacyjny, kable oraz narzędzia, zaspokaja potrzeby różnych grup klientów, w tym zarówno odbiorców indywidualnych, jak i firm. ELPIE stawia na jakość, co przyczynia się do wzrostu liczby stałych partnerów biznesowych. Misją organizacji jest wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej regionu poprzez dostarczanie bezawaryjnych produktów, realizowanie robót na najwyższym poziomie oraz elastyczne udostępnianie sprzętu budowlanego. Dodatkowo, firma zapewnia wynajem sprzętu oraz kompleksową obsługę klientów, co odróżnia ją od innych wykonawców branży. ELPIE wyróżnia się również szybkim czasem realizacji zamówień, co może być kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze tej hurtowni elektrycznej. W ofercie znajdują się zarówno najnowsze produkty, jak i promocje na popularne artykuły, co przyciąga dodatkowych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpie osiągnęła 68 302 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 296 426 zł. Pozostałe przychody to 6238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 592 918 zł.
Zysk netto wyniósł 1 703 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 380 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 302 664 zł w 2024 roku.
• 73 841 398 zł w 2023 roku.
• 52 411 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 703 508 zł w 2024 roku.
• 4 906 294 zł w 2023 roku.
• 259 892 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpie wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Elpie wynosi 3,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
299 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 412 368 zł w
2024 roku.
• 5 479 114 zł w
2023 roku.
• 600 559 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
354 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 083 221 zł w
2024 roku.
• 5 841 674 zł w
2023 roku.
• 758 739 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpie wynosi 64 730 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 381 048 zł a 170 756 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 752 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 730 190 zł w 2024 roku.
• 79 956 192 zł w 2023 roku.
• 43 474 923 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpie wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 332 104
zł.
Koszty operacyjne Elpie wyniosły 65 884 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 292 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 332 104 zł w 2024 roku
• 12 187 118 zł w 2023 roku
• 9 657 413 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpie wyniosła 33 370 281 zł.
a
ktywa trwałe to 4 345 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 025 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 370 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 508 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 862 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 438 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 370 281 zł w 2024 roku.
• 28 503 126 zł w 2023 roku.
• 25 518 738 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpie wyniosły 16 862 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 370 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -220 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 862 217 zł w 2024 roku
• 13 698 569 zł w 2023 roku
• 15 525 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpie wykazała przychody na poziomie 68 302 664 zł.
Organizacja zarobiła 1 865 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 703 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 748 zł w 2024 roku
• 153 386 zł w 2023 roku
• 249 461 zł w 2022 roku