Dostawa materiałów budowlanych dla firm i klientów indywidualnych.
Mieszalnia farb i tynków z produktami Bolix, Baumit, Caparol.
Szybka realizacja zamówień z transportem HDS.
Szeroki asortyment produktów budowlanych, w tym systemy ociepleń i farby.
Współpraca z deweloperami i generalnymi wykonawcami.
MW-DOM INWESTYCJE to wiodący dostawca materiałów budowlanych, z siedzibą w Pruszkowie, który specjalizuje się w obsłudze inwestycji budowlanych. Założona przez prawdziwych profesjonalistów, firma ma na celu zapewnienie elastycznych usług, które dopasowują się do potrzeb klientów. MW-DOM wyróżnia się na rynku nie tylko szeroką gamą oferowanych produktów, ale również nowoczesną mieszalnią farb i tynków, co umożliwia szybkie mieszanie produktów renomowanych marek, takich jak Bolix i Baumit. Firma jest znana z wysokiej jakości świadczonych usług oraz szybkich dostaw, co jest niezwykle istotne w branży budowlanej. Obecnie MW-DOM INWESTYCJE rozprowadza ponad 200 palet materiałów budowlanych dziennie, dostosowując się do wymagań zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych firm budowlanych. W ciągu zaledwie kilku lat działalności, firma zdobyła pozycję lidera na rynku ociepleń budynków i jest uznawanym partnerem dla wiodących deweloperów oraz generalnych wykonawców w Warszawie. Dzięki współpracy z siecią hurtowni budowlanych, MW-DOM ma możliwość obsługi klientów w całej Polsce, co pozwala im na oferowanie konkurencyjnych cen dzięki grupowym negocjacjom z dostawcami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja mw-Dom Inwestycje osiągnęła 77 938 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 921 469 zł. Pozostałe przychody to 17 295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 593 010 zł.
Zysk netto wyniósł 3 328 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 213 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 938 764 zł w 2024 roku.
• 71 723 535 zł w 2023 roku.
• 67 164 729 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 374 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 328 459 zł w 2024 roku.
• 3 026 516 zł w 2023 roku.
• 3 513 523 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT mw-Dom Inwestycje wynosi 4,29 mln zł.
EBITDA mw-Dom Inwestycje wynosi 4,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
483 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 288 577 zł w
2024 roku.
• 3 776 075 zł w
2023 roku.
• 4 381 663 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
501 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 441 420 zł w
2024 roku.
• 3 899 868 zł w
2023 roku.
• 4 517 243 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji mw-Dom Inwestycje wynosi 79 338 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 065 224 zł a 194 846 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 723 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 338 234 zł w 2024 roku.
• 71 490 635 zł w 2023 roku.
• 68 129 570 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji mw-Dom Inwestycje wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 1,72% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji mw-Dom Inwestycje wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
mw-Dom Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla mw-Dom Inwestycje wynosi 2,44 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 643 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 643 tys. zł a 4,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
305 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,44 mln zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 643 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 657 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,11 mln zł w 2024 roku.
• 3,09 mln zł w 2023 roku.
• 2,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 928 558
zł.
Koszty operacyjne mw-Dom Inwestycje wyniosły 73 632 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
447 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 928 558 zł w 2024 roku
• 3 082 665 zł w 2023 roku
• 2 691 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów mw-Dom Inwestycje wyniosła 37 349 583 zł.
a
ktywa trwałe to 7 007 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 342 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 349 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 753 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 595 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 722 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 349 583 zł w 2024 roku.
• 28 882 279 zł w 2023 roku.
• 27 121 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania mw-Dom Inwestycje wyniosły 18 595 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 349 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 390 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 595 951 zł w 2024 roku
• 13 457 105 zł w 2023 roku
• 14 723 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja mw-Dom Inwestycje wykazała przychody na poziomie 77 938 764 zł.
Organizacja zarobiła 4 109 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 780 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 328 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 780 552 zł w 2024 roku
• 666 351 zł w 2023 roku
• 705 586 zł w 2022 roku
Organizacja mw-Dom Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mw Dom
posiada 897 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2022 jest
Mw Dom
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2013 do 17.08.2022:
• Włodarz Krzysztof (33% udziałów)
• Morzyc Marek (33% udziałów)
• Pujanek Przemysław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2012 do 09.08.2013:
• Włodarz Krzysztof (50% udziałów)
• Morzyc Marek (50% udziałów)