Organizacja Mw-dom inwestycje osiągnęła 67 164 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 136 440 zł. Pozostałe przychody to 28 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 622 917 zł.
Zysk netto wyniósł 3 513 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 343 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 164 729 zł w 2022 roku.
• 51 555 160 zł w 2021 roku.
• 40 400 512 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 561 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 513 523 zł w 2022 roku.
• 2 007 562 zł w 2021 roku.
• 1 253 945 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mw-dom inwestycje wynosi 68 129 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 298 993 zł a 167 911 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 971 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 129 570 zł w 2022 roku.
• 49 064 206 zł w 2021 roku.
• 37 107 634 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mw-dom inwestycje wyniosła 27 121 839 zł.
a
ktywa trwałe to 7 328 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 793 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 121 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 398 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 723 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 165 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 121 839 zł w 2022 roku.
• 23 072 639 zł w 2021 roku.
• 16 903 093 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mw-dom inwestycje wyniosły 14 723 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 121 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 172 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 723 182 zł w 2022 roku
• 14 187 504 zł w 2021 roku
• 10 025 521 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mw-dom inwestycje wykazała przychody na poziomie 67 164 729 zł.
Organizacja zarobiła 4 219 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 705 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 513 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 705 586 zł w 2022 roku
• 468 042 zł w 2021 roku
• 389 161 zł w 2020 roku
Organizacja Mw-dom inwestycje wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mw Dom
posiada 897 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2022 jest
Mw Dom
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2013 do 17.08.2022:
• Morzyc Marek (33% udziałów)
• Pujanek Przemysław (33% udziałów)
• Włodarz Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2012 do 09.08.2013:
• Morzyc Marek (50% udziałów)
• Włodarz Krzysztof (50% udziałów)