ELPIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000378236 NIP 9462620776 REGON 060737751

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
261 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,8 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
INŻYNIERSKA, 3
Kod pocztowy
20-484
Rejestracja
2011-02-11
Rozpoczęcie działalności
2011-02-11
Kapitał zakładowy
78600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.en.lublin.pl/
Email
biuro@en.lublin.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZGODNIE Z § 22 UST. 4: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiMagazynowanie i przechowywanie towarówDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo technicznePozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwaDziałalność śródlądowych agencji transportowychTransport drogowy towarówDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowyPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowychDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych.|Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych.|Realizacja projektu poprawy efektywności energetycznej.|Monitoring i ochrona wynajmowanych obiektów.|Dostępność powierzchni 24/7.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elpie Nieruchomości osiągnęła 3 179 454 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 169 925 zł. Pozostałe przychody to 9529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 909 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 260 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 006 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 179 454 zł w 2024 roku.
• 2 910 250 zł w 2023 roku.
• 2 226 692 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 914 zł w 2024 roku.
• 180 887 zł w 2023 roku.
• -82 637 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elpie Nieruchomości wynosi 4 759 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 596 001 zł a 8 512 005 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 063 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 759 292 zł w 2024 roku.
• 4 064 031 zł w 2023 roku.
• 2 779 486 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elpie Nieruchomości wynosi 307 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elpie Nieruchomości wynosi 686 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 423 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 306 965 zł w 2024 roku.
• 225 810 zł w 2023 roku.
• -41 415 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 686 196 zł w 2024 roku.
• 615 468 zł w 2023 roku.
• 349 257 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Elpie Nieruchomości wynosi 3 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 3 os. w 2023 roku.
• 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpie Nieruchomości wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,49% w 2024 roku.
• 3,49% w 2023 roku.
• 3,49% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpie Nieruchomości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elpie Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Elpie Nieruchomości wynosi 69 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 426 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 426 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 426 tys. zł w 2024 roku.
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 069 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elpie Nieruchomości wyniosły 2 862 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 069 150 zł w 2024 roku
• 945 486 zł w 2023 roku
• 850 031 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elpie Nieruchomości wyniosła 3 472 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 393 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 078 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 472 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 344 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 128 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 291 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 472 059 zł w 2024 roku.
• 3 701 377 zł w 2023 roku.
• 3 872 217 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elpie Nieruchomości wyniosły 1 344 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 472 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 206 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 344 058 zł w 2024 roku
• 1 834 290 zł w 2023 roku
• 2 145 517 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elpie Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 179 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 291 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 30 745 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 745 zł w 2024 roku
• 17 423 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elpie Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 10 dni
2023
−24 dni
2022
−16 dni
2021
−3 mies. 25 dni
2020
−3 mies. 5 dni
2019
−3 mies. 8 dni
2018
−1 mies. 16 dni
2017
−1 mies. 4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bartnik Wojciech posiada 657 udziałów, które stanowią 41.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bartnik Andrzej posiada 447 udziałów, które stanowią 28.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.08.2025 jest Bartnik Wojciech kontrolujący 42% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2019 do 25.08.2025 był Bartnik Wojciech kontrolując 35% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.06.2016 do 12.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Bartnik Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 41%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ELPIE NIERUCHOMOŚCI

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "S.U.P."
0000189480
2
GIEŁDA ODZIEŻOWA "MODA" S.A.
0000101978
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IHAR"
0000038238
4
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIĘDZYRZECZU
0000198494
5
SUPERNOVA MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000588250
6
SAGITTA LOGISTIC SP. Z O.O.
0000910728
7
TDF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0001060109
8
OLIMPUS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000051082
9
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RZEMIEŚLNIK BIS"
0000052446
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZOZOWIE
0000123289
11
G2A RE SP. Z O.O.
0000659335
12
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBÓRKA" W ZABRZU
0000210593
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "TUCZNO"
0000182105
14
KORONA CORPORATION SP. Z O.O.
0000245116
15
UNITRA-UNIZET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000293968
16
ARENDO SP. Z O.O. SP. K.
0000524372
17
DP PARTNER SP. Z O.O.
0000586900
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE FORUM RONDO
0000116804
19
PRO INWEST SP. Z O.O.
0000062637
20
MLM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000664644
21
KORAB SP. Z O.O.
0000321865
22
PORT PIŁA SP. Z O.O.
0000040522
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SENIOR IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO
0000029450
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEGOCIN" W BYSTRYM
0000131271
25
BOIG PROPERTY CONSULTING SP. Z O.O.
0000096674
26
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "MIĘDZYZAKŁADOWA"
0000131567
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SADYBA"
0000186311
28
GIEŁDA ROLNA EK-ROL SP. Z O.O.
0000085885
29
AB PROJEKT SP. Z O.O.
0000864770
30
LCM INVESTMENT SP. Z O.O.
0000593623