Dystrybucja elementów złącznych ze stali nierdzewnej
Oferta ponad 40 000 produktów w różnych kategoriach
Wsparcie techniczne i profesjonalna obsługa klienta
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do systemów solarnych
Nagrody: Gazela Biznesu, Diamenty Forbesa
Firma INOXA, z siedzibą w Jaworznie, jest wiodącym dystrybutorem elementów złącznych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej na polskim rynku. Specjalizując się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów, INOXA oferuje szeroki asortyment, obejmujący m.in. śruby, nakrętki, podkładki, wkręty do drewna, oraz osprzęt żeglarski. W ofercie znajdują się także rozwiązania do systemów solarnych oraz innowacyjne elementy techniki zamocowań. Dzięki ponad 40 000 pozycjom produktowym, INOXA jest w stanie sprostać różnorodnym potrzebom klientów z różnych branż. Firma cieszy się reputacją stabilnego partnera biznesowego, która od lat angażuje się w zapewnienie perfekcyjnej obsługi klienta, podkreślając znaczenie efektywności biznesowej. INOXA zdobyła uznanie na rynku, uhonorowana tytułami Gazeli Biznesu oraz Diamentów Forbesa, co potwierdza jej dynamiczny rozwój oraz wysoki poziom usług. Celem INOXA jest nie tylko dostarczanie produktów, ale również dążenie do pełnego zrozumienia oczekiwań klientów, co skutkuje efektywnym i odpowiedzialnym działaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inoxa osiągnęła 49 503 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 258 666 zł. Pozostałe przychody to 244 758 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 039 563 zł.
Zysk netto wyniósł 219 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 043 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 503 424 zł w 2024 roku.
• 55 645 265 zł w 2023 roku.
• 81 445 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 103 zł w 2024 roku.
• -1 199 171 zł w 2023 roku.
• 3 982 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inoxa wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Inoxa wynosi 507 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
117 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 487 zł w
2024 roku.
• -1 791 630 zł w
2023 roku.
• 5 336 538 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 506 877 zł w
2024 roku.
• -1 304 546 zł w
2023 roku.
• 5 806 692 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inoxa wynosi 45 085 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 191 033 zł a 123 758 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 644 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 085 341 zł w 2024 roku.
• 48 139 161 zł w 2023 roku.
• 82 243 243 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inoxa wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 758 713
zł.
Koszty operacyjne Inoxa wyniosły 49 227 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 758 713 zł w 2024 roku
• 3 728 614 zł w 2023 roku
• 3 176 671 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inoxa wyniosła 24 847 251 zł.
a
ktywa trwałe to 3 914 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 932 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 847 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 942 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 905 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 590 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 847 251 zł w 2024 roku.
• 25 486 549 zł w 2023 roku.
• 33 254 584 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inoxa wyniosły 9 905 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 847 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 905 057 zł w 2024 roku
• 10 763 458 zł w 2023 roku
• 17 232 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inoxa wykazała przychody na poziomie 49 503 424 zł.
Organizacja zarobiła 260 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 370 zł w 2024 roku
• 27 043 zł w 2023 roku
• 955 552 zł w 2022 roku
Organizacja Inoxa wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dworak Ryszard
posiada 1140 udziałów, które stanowią 80% firmy.
King S.p.a.
posiada 285 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2011 jest
Dworak Ryszard
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2009 do 24.08.2011
był King S.p.a.
kontrolując 200% udziałów.
W okresie od 28.07.2008 do 22.09.2009 najwięcej udziałów posiadał Dworak Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.