Specjalizuje się w personalizacji różnorodnych gadżetów
Zapewnia szybkie realizacje zamówień
Euroland to hurtownia liderująca na rynku produktów do graficznej obróbki gadżetów, oferująca szeroką gamę artykułów do sublimacji i fotografii. Specjalizuje się w dostarczaniu akcesoriów oraz materiałów niezbędnych do realizacji nadruków na różnorodnych produktach, w tym kubkach, tekstyliach oraz niekodowych gadżetach. Euroland nie tylko sprzedaje produkty, ale również zapewnia profesjonalne doradztwo dla firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę z drukiem sublimacyjnym, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną zarówno do nowicjuszy, jak i do doświadczonych przedsiębiorstw. W asortymencie znajdują się również unikalne elementy, takie jak kulki wodne, breloki, kubki magiczne czy torby i plecaki, które wyróżniają się estetyką i funkcjonalnością. Misją Eurolandu jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, które umożliwią kreatywne realizacje i jednocześnie spełnią oczekiwania klientów w zakresie reklamy i promocji. Hurtownia korzysta z nowoczesnych technologii, zapewnia szybką wysyłkę zamówień oraz umożliwia łatwe zakupy dzięki intuicyjnej platformie B2B.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euroland osiągnęła 14 282 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 224 416 zł. Pozostałe przychody to 58 571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 861 488 zł.
Zysk netto wyniósł 1 362 928 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 282 988 zł w 2024 roku.
• 13 939 608 zł w 2023 roku.
• 14 788 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 362 928 zł w 2024 roku.
• 1 053 255 zł w 2023 roku.
• 440 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroland wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA Euroland wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 388 253 zł w
2024 roku.
• 1 083 573 zł w
2023 roku.
• 626 113 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 471 961 zł w
2024 roku.
• 1 207 851 zł w
2023 roku.
• 800 081 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroland wynosi 21 531 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 557 720 zł a 35 707 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 215 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 531 424 zł w 2024 roku.
• 19 041 617 zł w 2023 roku.
• 16 364 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 872 785
zł.
Koszty operacyjne Euroland wyniosły 12 836 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 872 785 zł w 2024 roku
• 729 299 zł w 2023 roku
• 629 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroland wyniosła 9 367 023 zł.
a
ktywa trwałe to 1 904 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 462 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 367 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 743 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 367 023 zł w 2024 roku.
• 7 962 953 zł w 2023 roku.
• 7 870 851 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroland wyniosły 623 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 367 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -560 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 396 zł w 2024 roku
• 582 255 zł w 2023 roku
• 1 543 408 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroland wykazała przychody na poziomie 14 282 988 zł.
Organizacja zarobiła 1 362 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 362 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Euroland wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopak Jerzy
posiada 130 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Fundacja Rodzinna Ahava W Organizacji Z Siedzibą W Białogardzie
posiada 130 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kopak Jerzy (50% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Ahava W Organizacji Z Siedzibą W Białogardzie (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2014 do 28.03.2025:
• Kopak Jerzy (50% udziałów)
• Lipianin Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2009 do 06.05.2014:
• Kopak Jerzy (40% udziałów)
• Lipianin Paweł (40% udziałów)