Organizacja "partner - respol" osiągnęła 524 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 524 911 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 361 zł.
Zysk netto wyniósł 191 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 524 911 zł w 2022 roku.
• 719 095 zł w 2021 roku.
• 431 187 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 551 zł w 2022 roku.
• 31 417 zł w 2021 roku.
• -144 137 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "partner - respol" wynosi 1 129 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 834 zł a 2 681 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 129 977 zł w 2022 roku.
• 605 063 zł w 2021 roku.
• 287 458 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "partner - respol" wyniosła 107 058 zł.
a
ktywa trwałe to 40 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 613 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 058 zł w 2022 roku.
• 107 029 zł w 2021 roku.
• 218 676 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 179%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,038%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 246 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "partner - respol" wyniosły 88 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 613 zł w 2022 roku
• 280 134 zł w 2021 roku
• 423 198 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 262% w 2021 roku
• 194% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "partner - respol" wykazała przychody na poziomie 524 911 zł.
Organizacja zarobiła 194 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3367 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "partner - respol" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.