Organizacja Roland polska osiągnęła 1 319 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 854 097 zł. Pozostałe przychody to 465 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 541 648 zł.
Zysk netto wyniósł 312 448 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -492 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 319 449 zł w 2022 roku.
• 1 457 989 zł w 2021 roku.
• 1 595 555 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 448 zł w 2022 roku.
• 37 357 zł w 2021 roku.
• 160 439 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roland polska wynosi 2 711 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
581 721 zł a 4 374 278 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 711 147 zł w 2022 roku.
• 1 468 805 zł w 2021 roku.
• 2 024 825 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roland polska wyniosła 2 273 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 273 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 273 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 775 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 497 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 273 429 zł w 2022 roku.
• 862 900 zł w 2021 roku.
• 1 268 934 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roland polska wyniosły 1 497 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 273 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 497 801 zł w 2022 roku
• 399 721 zł w 2021 roku
• 843 112 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roland polska wykazała przychody na poziomie 1 319 449 zł.
Organizacja zarobiła 312 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 312 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Roland polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roland Europe Group Limited
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest
Roland Europe Group Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2010 do 01.02.2024
był Roland East Europe Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.10.2005 do 07.01.2010 najwięcej udziałów posiadał Roland East Europe Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.