Organizacja endoelektronik.pl osiągnęła 88 793 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 574 484 zł. Pozostałe przychody to 219 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 754 201 zł.
Zysk netto wyniósł 23 039 405 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 842 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 88 793 606 zł w 2025 roku. • 90 635 870 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 207 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 039 405 zł w 2025 roku. • 21 831 565 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji endoelektronik.pl wynosi 199 894 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 541 407 zł a 322 551 663 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
14 651 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 199 894 762 zł w
2025 roku. • 185 243 135 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT endoelektronik.pl wynosi 28,5 mln zł.
EBITDA endoelektronik.pl wynosi 29,59 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 125 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 497 723 zł w
2025 roku. • 27 372 657 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 177 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 29 589 370 zł w
2025 roku. • 28 412 031 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie endoelektronik.pl wynosi 30 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
endoelektronik.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji endoelektronik.pl wynosi 0,00%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,00% w 2025 roku. • 0,00% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
endoelektronik.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla endoelektronik.pl wynosi 7,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,66 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,66 mln zł a 19,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 1,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7,96 mln zł w 2025 roku. • 6,75 mln zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,66 mln zł w 2025 roku. • 2,72 mln zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19,74 mln zł w 2025 roku. • 15,67 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 666 115
zł.
Koszty operacyjne endoelektronik.pl wyniosły
60 076 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 148 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 666 115 zł w 2025 roku • 4 518 016 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,4% w 2025 roku •
7,1% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów endoelektronik.pl wyniosła 72 724 192 zł.
a
ktywa trwałe to 8 308 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 415 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 724 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 721 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 002 316 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 112 013 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 731 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 72 724 192 zł sumy bilansowej i 64 721 876 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 58 612 179 zł sumy bilansowej i 49 990 618 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,6%.
Marża operacyjna wyniosła 32,17%.
Marża netto wyniosła 25,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania endoelektronik.pl wyniosły 8 002 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 724 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 619 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 002 316 zł w 2025 roku • 8 621 561 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 15% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji endoelektronik.pl wynosi 9,16 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 561% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja endoelektronik.pl wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,38%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,38%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:88 082 562,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 112 391,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów76 970 171,76
B. Koszty działalności operacyjnej59 042 990,99
I. Amortyzacja1 091 647,11
II. Zużycie materiałów i energii6 600 022,13
III. Usługi obce4 459 599,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)291 213,72
V. Wynagrodzenia4 730 240,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)935 875,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 144 626,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów39 789 767,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)29 039 572,00
D. Pozostałe przychody operacyjne491 920,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych49 560,28
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne442 360,34
E. Pozostałe koszty operacyjne1 033 769,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 033 769,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)28 497 723,23
G. Przychody finansowe219 122,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)219 122,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe174 149,77
I. Odsetki, w tym: (+1)120 169,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne53 980,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)28 542 695,52
J. Podatek dochodowy5 503 291,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)23 039 404,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji endoelektronik.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie