ESTELLIGENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001200668 NIP 5252310323 REGON 015817459

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BUKOWIŃSKA, 22B
Kod pocztowy
02-703
Rejestracja
2025-10-17
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estelligence Services PL osiągnęła 1 433 553 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 385 878 zł. Pozostałe przychody to 47 675 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 422 633 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 10 920 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 3 517 382 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 433 553 zł w 2025 roku.
• 4 950 935 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 469 401 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 920 zł w 2025 roku.
• 480 320 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Estelligence Services PL wynosi 5 349 698 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 109 196 zł a 23 201 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 214 335 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 349 698 zł w 2025 roku.
• 9 564 032 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Estelligence Services PL wynosi -29 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Estelligence Services PL wynosi -17 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 454 341 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 108 zł w 2025 roku.
• 425 232 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 466 870 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 156 zł w 2025 roku.
• 449 714 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.


Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji Estelligence Services PL.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 listopada 2025 (MSiG nr 215/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1392460. ESTELLIGENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001200668. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2025. [WA.XIII NS-REJ.KRS/55397/25/406]
    MSiG 215/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/55397/25/406 Nr ogłoszenia: 1392460
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ESTELLIGENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 18A kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 1 WRZEŚNIA 2025 R. NOTARIUSZ EWELINA DUDEK KANCELARIA NOTARIALNA EWELINA MONIKA DUDEK, UL. SENATORSKA 28 LOK. 3, 00-095 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 576/2025 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 01.09.2025, PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ESTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA NR 1/09/2025 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ESTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2024 R, AKT NOTARIALNY REP. A NR 576/2025 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ESTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000216319 5. 015817459 6. 5252310323 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 142494118 4. 0000360758 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 272.358,43 ZŁ 12. NIE PRub 1 1. 272.358,43 ZŁ 2. NIE 2 1. ESTELLIGENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386301640 4. 0000845549 9. NIE 3 1. VERTIGO BUSINESS ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142237249 4. 0000346776 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 234975,90 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 234975,90 ZŁ 2. NIE 4 1. ZCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 521168911 4. 0000951953 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 234975,90 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 234975,90 ZŁ 2. NIE 5 1. TYMUŁ 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. N 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 138849,41 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 138849,41 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SAMODZIELNIE I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ESTELLIGENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386301640 4. 0000845549 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20 A DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 70 10 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH 5 2. 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 6 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 7 2. 82 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 8 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Estelligence Services PL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estelligence Services PL wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Estelligence Services PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Estelligence Services PL wynosi 536 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,96 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,96 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 67 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 536 tys. zł w 2025 roku.
• 604 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,96 mln zł w 2025 roku.
• 1,96 mln zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 970 568 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Estelligence Services PL wyniosły 1 414 986 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 68,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 1 780 446 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 970 568 zł w 2025 roku
• 2 751 014 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68,6% w 2025 roku
• 62,1% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Estelligence Services PL wyniosła 6 009 560 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 198 307 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 5 811 253 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 009 560 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 5 800 423 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 137 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 521 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 920 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 6 009 560 zł sumy bilansowej i 5 800 423 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 5 863 040 zł sumy bilansowej i 5 789 504 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,18%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,19%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -2,1%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,76%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Estelligence Services PL wyniosły 209 137 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 009 560 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 601 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 137 zł w 2025 roku
• 73 536 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2025 roku
• 1% w 2024 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Estelligence Services PL wykazała przychody na poziomie 1 433 553 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 18 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 7646 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 920 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 41,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 32 526 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7646 zł w 2025 roku
• 40 172 zł w 2024 roku


Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 368 633,39
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 368 633,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 413 459,81
I. Amortyzacja 11 951,94
II. Zużycie materiałów i energii 57 735,16
III. Usługi obce 355 134,67
IV. Wynagrodzenia 820 011,18
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 150 556,79
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 18 070,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -44 826,42
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 17 244,65
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 526,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 47 674,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 47 674,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 0,95
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 18 565,55
I. Podatek dochodowy 7 646,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 10 919,55

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estelligence Services PL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie


Historia powiązań


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ESTELLIGENCE SERVICES

OrganizacjaNumer KRS
1
0000006508
2
0000011498
3
0000012855
4
0000020840
5
0000023107
6
0000032714
7
0000043077
8
0000046560
9
0000048742
10
0000050321
11
0000053691
12
0000057599
13
0000076089
14
0000076289
15
0000077840
16
0000078454
17
0000080245
18
0000081718
19
0000083165
20
0000085846
21
0000087195
22
0000089133
23
0000094325
24
0000094958
25
0000101894
26
0000101972
27
0000107012
28
0000110206
29
0000110795
30
0000111964