VOLDENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
96 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-35 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6 tys.
zł
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. OGRODOWA, 8
Kod pocztowy
91-062
Rejestracja
2024-08-27
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.voldeno.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: I. GDY ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ 50.000,00 ZŁOTYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, II. GDY ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA NIE PRZEWYŻSZA WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
  • Zaawansowany system automatyzacji domu
  • Integracja różnych funkcji: zarządzanie energią, oświetleniem, bezpieczeństwem
  • Elastyczny i łatwy w instalacji system
  • Modułowa konstrukcja zapewniająca skalowalność
  • Intuicyjny interfejs do łatwej konfiguracji

Voldeno to nowoczesny system automatyzacji domu, stworzony w celu zapewnienia użytkownikom niezwykłej wygody, inteligencji oraz niezawodności w zarządzaniu różnymi aspektami domowego otoczenia. Produkt wyróżnia się zaawansowaną integracją technologii smart z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami, co zapewnia płynne działanie oraz elastyczność zarówno dla końcowych użytkowników, jak i instalatorów. Voldeno jest systemem oszczędnym, łatwym w instalacji oraz wysoce konfigurowalnym, co sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w sektorze mieszkań oraz komercyjnych. Dzięki modułowej i rozszerzalnej konstrukcji, Voldeno gwarantuje przyszłościową integrację nowych technologii oraz skalowalność, aby sprostać zmieniającym się potrzebom. System oferuje zintegrowane funkcje zarządzania energią, oświetleniem, zacienianiem, bezpieczeństwem, klimatem oraz ogrodem, co czyni go kompleksowym rozwiązaniem. W dodatku, obsługuje różne urządzenia i aplikacje, umożliwiając użytkownikom tworzenie spersonalizowanych scenariuszy, które zwiększają komfort oraz efektywność w ich przestrzeni życiowej. Voldeno wyznacza nowe standardy w automatyzacji domowej, oferując intuicyjny interfejs i logiczne bloki, które ułatwiają konfigurację bez potrzeby posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Voldeno osiągnęła 2995 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2995 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 37 931 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 34 936 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2994 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2995 zł w 2025 roku.
• 0,20 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 25 953 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 936 zł w 2025 roku.
• -8983 zł w 2024 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Voldeno wynosi 6213 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 23 872 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6213 zł w 2025 roku.
• 30 085 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Voldeno.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji Voldeno.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 marca 2025 (MSiG nr 49/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 149329. VOLDENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001123648. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2024. [RDF/698706/25/727]
    MSiG 49/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/698706/25/727 Nr ogłoszenia: 149329
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 12.07.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 145362. VOLDENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001123648. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2024. [RDF/698706/25/326]
    MSiG 48/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/698706/25/326 Nr ogłoszenia: 145362
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 12.07.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 145361. VOLDENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001123648. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2024. [RDF/698705/25/614]
    MSiG 48/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/698705/25/614 Nr ogłoszenia: 145361
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2025 okres OD 12.07.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1240017. VOLDENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001123648. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/21258/24/114]
    MSiG 177/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/21258/24/114 Nr ogłoszenia: 1240017
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VOLDENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod miotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. OGRODOWA nr domu 8 nr lokalu LOBBY B,3P kod pocztowy 91-062 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 2024- 07-12, NOTARIUSZ: LUCIŃSKA ZUZANNA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A ORYGINAŁU: 2169/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAJCHERSKI 2. MICHAŁ MACIEJ 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SENDKOWSKI 2. DARIUSZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: I. GDY ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ 50.000,00 ZŁOTYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, II. GDY ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA NIE PRZEWYŻSZA WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAJCHERSKI 2. MICHAŁ MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 1 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 2 2. 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 3 2. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 4 2. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 5 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 8 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 9 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Voldeno w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voldeno wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,485% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Voldeno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną B a D.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Voldeno wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2025 roku.
• 8 tys. zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Voldeno wynosi -33 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Voldeno wynosi -31 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 533 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 513 zł w 2025 roku.
• -8980 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 107 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 801 zł w 2025 roku.
• -8695 zł w 2024 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Voldeno wyniosła 96 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 15 118 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 81 070 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 6026 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 162 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5139 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 34 990 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 96 188 zł sumy bilansowej i 6026 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 91 049 zł sumy bilansowej i 41 017 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36,32%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -579,72%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -1085,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -1166,61%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 558 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 488 909 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 490 558 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Voldeno wyniosły 90 162 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 129 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 162 zł w 2025 roku
• 50 032 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 39 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2025 roku
• 55% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Voldeno ma 90 162 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 90 000 zł (100%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 108 zł (poniżej 1%), rezerwy i rozliczenia 54 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 90 000 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 100% (w 2024: 100%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Voldeno wynosi 753,3 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 149,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 26,98 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,98 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (81 070 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (108 zł) o 80 962 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 753,3 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Voldeno od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 90 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 2903 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0,03 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 10 471 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił:
• 1 dzień w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 5 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 10 471 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Voldeno wynoszą 35 483 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 13 043 zł, czyli 37% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7079 zł, czyli 20% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1712 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 35 tys. zł w 2025 roku
• 9 tys. zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Voldeno wykazała przychody na poziomie 2995 zł.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Voldeno wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 14 z 15 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2 265,06
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 265,06
B. Koszty działalności operacyjnej 35 483,28
I. Amortyzacja 1 711,52
II. Zużycie materiałów i energii 7 078,90
III. Usługi obce 13 043,15
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 13 649,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -33 218,22
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 729,61
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 24,31
G. Koszty finansowe, w tym: 2 423,28
I. Odsetki, w tym: 0,03
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -34 936,20
J. Zysk (strata) netto (H - I) -34 936,20

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Voldeno składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 98 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 8 dni
2024
−4 mies. 14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Majcherski Michał posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Sendkowski Dariusz posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 27.08.2024) są:
• Majcherski Michał (50% udziałów)
• Sendkowski Dariusz (50% udziałów)

Reprezentacja