Produkcja ekologicznych kotłów grzewczych na zrębkę i pellet.
Automatyzacja procesów spalania i podawania paliwa.
Wdrażanie własnych patentów dla zwiększenia efektywności energetycznej.
Oferowanie kompleksowego doradztwa oraz szkoleń dla użytkowników.
Recykling i minimalny ślad węglowy produktów.
Natural Energy to firma technologiczna, która koncentruje się na projektowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań grzewczych, opartych na innowacyjnych, autorskich konstrukcjach. Celem organizacji jest dostarczanie ekologicznych źródeł ciepła, które skutecznie przyczyniają się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Natural Energy stawia na wykorzystywanie drewna kawałkowanego w postaci zrębki oraz pelletu jako paliwa, co nie tylko wpływa na wzrost efektywności energetycznej, ale także ogranicza koszty ogrzewania dla klientów. Zakres działalności firmy obejmuje szeroki asortyment kotłów, w tym: kotły na zrębkę oraz zespół grzewczy ECO-NE, które doskonale spisują się w ogrzewaniu obiektów o dużych powierzchniach, takich jak hotele, hale produkcyjne czy warsztaty. Natural Energy jest uznawana za lidera w branży dzięki innowacyjnym patentom i rozwiązaniom, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Filozofia firmy opiera się na automatyzacji procesów oraz prostocie obsługi, co umożliwia oszczędność zarówno energii, jak i czasu. Poza tym, zastosowane w produktach filtry wodne znacząco redukują emisję pyłów, a wydajność cieplna na poziomie 94% oznacza znaczące oszczędności w zużyciu paliwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natural Energy osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 837 zł.
Strata netto wyniosła 12 837 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 000 zł w 2023 roku.
• 85 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 837 zł w 2024 roku.
• -47 605 zł w 2023 roku.
• 40 263 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natural Energy wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -0 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 000 zł w 2023 roku.
• 217 964 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural Energy wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2024 roku.
• 1,51% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natural Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Natural Energy wyniosły 12 837
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natural Energy wyniosła 61 849 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8400 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -273 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 849 zł w 2024 roku.
• 71 470 zł w 2023 roku.
• 82 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natural Energy wyniosły 335 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 542%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 335 zł w 2024 roku
• 332 119 zł w 2023 roku
• 295 757 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 542% w 2024 roku
• 465% w 2023 roku
• 358% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natural Energy wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -12 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4619 zł w 2022 roku