Organizacja Mabudo Realizacje osiągnęła 10 727 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 896 061 zł. Pozostałe przychody to 3 831 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 797 942 zł.
Strata netto wyniosła 70 873 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 642 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 727 069 zł w 2025 roku. • 15 659 395 zł w 2024 roku. • 5 441 552 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
37 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -70 873 zł w 2025 roku. • 2443 zł w 2024 roku. • 4230 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mabudo Realizacje wynosi 6 660 683 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 482 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 660 683 zł w
2025 roku. • 9 903 623 zł w
2024 roku. • 3 696 546 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mabudo Realizacje wynosi 358 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 358 198 zł w
2025 roku. • 187 960 zł w
2024 roku. • 33 761 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mabudo Realizacje wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mabudo Realizacje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 365073. MABUDO REALIZACJE PROSTA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0001095340. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2024.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13044/24/122]
Rzuć okiemMSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. STASIAK 2. ANETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 257202. MABUDO REALIZACJE PROSTA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0001095340. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2024.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33857/23/465]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. PROSTA SPÓŁKA
ji AKCYJNA 2. REGON 521905278 NIP 8291749993
3. MABUDO REALIZACJE PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI gmina ZDUŃSKA
WOLA miejscowość ZDUŃSKA WOLA 2. miejscowość ZDUŃSKA WOLA ulica UL. CERAMICZNA
nr domu 8 kod pocztowy 98-220 poczta ZDUŃSKA
WOLA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2023 R.,ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULINA MASTALERZ
ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA
, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,
REPERTORIUM A NR 17042/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 27.10.2023, MABUDO REALIZACJE PROSTA
SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ MABUDO RELIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
X V. W P I S Y D
WSPÓLNIKÓW MABUDO REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA
27.10.2023 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 17042/2023, SPORZĄDZONY PRZEZ
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO PAULINĘ MASTALERZ
ZASTĘPUJĄCĄ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. MABUDO
REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000967183 5. 521905278 6. 8291749993
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. MABUDO
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 100224802 4. 0001078694
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 100
3. NIE Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOROWSKI 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIOTROWSKI 2. MACIEJ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 2 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 3 2. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 4 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43
91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 7 2. 64 99 POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mabudo Realizacje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mabudo Realizacje wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,630% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mabudo Realizacje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mabudo Realizacje wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 322 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 322 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2025 roku. • 177 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 489 zł w 2024 roku. • 846 zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 322 tys. zł w 2025 roku. • 526 tys. zł w 2024 roku. • 218 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mabudo Realizacje wyniosła 69 427 984 zł.
Aktywa trwałe to 112 836 zł.
Aktywa obrotowe to 69 315 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 427 984 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -85 626 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 513 609 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5 590 402 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 120 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 69 427 984 zł sumy bilansowej i -85 626 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 65 203 511 zł sumy bilansowej i 158 421 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 80 608 787 zł sumy bilansowej i 155 978 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,1%.
Marża operacyjna wyniosła 5,19%.
Marża netto wyniosła -0,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mabudo Realizacje wyniosły 69 513 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 427 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 469 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 69 513 609 zł w 2025 roku • 65 045 090 zł w 2024 roku • 80 452 809 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2025 roku • 100% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Mabudo Realizacje ma 69 513 609 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 54 380 738 zł (78%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 11 954 596 zł (17%), klientom spoza grupy kapitałowej 3 039 151 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 139 124 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5175 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
69,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
66 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12 mln zł
17%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3 mln zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
54,4 mln zł
78%
W roku 2025 78% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 49%).
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mabudo Realizacje wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,99 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (69 315 147 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (69 508 434 zł) o 193 287 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
69,3 mln zł
69,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 68,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 576 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,00 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1
płynność bieżąca
0,99
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1 w 2025 roku • 1 w 2024 roku • 1 w 2023 roku
W latach
2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Mabudo Realizacje: dług wobec banków i pożyczkodawców 11 954 596 zł, gotówka 1293 zł. Do tego 54 360 064 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4 186 841 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 9% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 69 513 609 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 54,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł12 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12 mln zł
gotówka1 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 4,2 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 9% odsetek.
W roku 2025 organizacja miała też 54,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 12 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 9% • 2024: tylko 7% • 2023: 2,3 raza
W latach 2022-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mabudo Realizacje wynosi 406 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 403 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 31 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 622 387 zł, z czego 7 622 387 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza403 dni
firma płaci dostawcom 403 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
406 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 406 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży6,8 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów5,9 mln zł · 86% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 198 zł
Koszty sprzedaży85 tys. zł · 1% przychodów
Koszty ogólnego zarządu529 tys. zł · 8% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 5,9 mln zł w 2025 roku • 11,6 mln zł w 2024 roku • 4,9 mln zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Mabudo Realizacje wykazała przychody na poziomie 10 727 069 zł.
Organizacja zarobiła 2359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 232 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 70 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3104% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
33 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 73 232 zł w 2025 roku • 52 574 zł w 2024 roku • 5991 zł w 2023 roku
Organizacja Mabudo Realizacje wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:6 845 825,65
– od jednostek powiązanych4 287 927,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 845 627,27
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów198,38
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:5 855 591,64
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów5 855 393,64
II. Wartość sprzedanych towarów198,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)990 234,01
D. Koszty sprzedaży84 703,44
E. Koszty ogólnego zarządu528 635,20
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)376 895,37
G. Pozostałe przychody operacyjne50 235,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych-2 938,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne53 173,69
H. Pozostałe koszty operacyjne68 932,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne68 932,72
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)358 198,34
J. Przychody finansowe3 831 007,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 828 969,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 037,83
K. Koszty finansowe4 186 846,69
I. Odsetki, w tym: (+1)4 186 841,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5,59
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)2 359,27
M. Podatek dochodowy73 232,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-70 872,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mabudo Realizacje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
+8 dni23-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
