Producent domów jednorodzinnych z prefabrykatów betonowych
Szybka budowa dzięki technologii MABUDO Rapid®
Trzy pakiety usług: START, PLUS, FINISH
Wysoka jakość materiałów izolacyjnych
Redukcja kosztów budowy i eksploatacji
Mabudo to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych domów jednorodzinnych opartych na prefabrykatach betonowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii MABUDO Rapid®, budowa domu staje się szybsza i bardziej ekonomiczna, umożliwiając zaoszczędzenie nawet do 40% czasu w porównaniu do tradycyjnych metod budowlanych. Proces budowy składa się z trzech prostych kroków: wybór projektu, produkcja prefabrykatów w fabryce oraz montaż na działce, co znacznie upraszcza proces budowy dla klientów. Mabudo oferuje trzy główne pakiety: MABUDO START, MABUDO PLUS oraz MABUDO FINISH, które różnią się zakresem prac budowlanych oraz poziomem wykończenia domu. Ponadto, firmy dbają o jakość wykonania, co przekłada się na długowieczność budynków oraz niskie koszty eksploatacji związane z ogrzewaniem dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów izolacyjnych. Mabudo stawia na ekologię, zmniejszając koszty budowy oraz negatywny wpływ na środowisko dzięki prefabrykacji, co czyni je liderem w branży budowlanej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mabudo osiągnęła 52 505 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 146 104 zł. Pozostałe przychody to 11 359 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 172 691 zł.
Zysk netto wyniósł 5 973 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 766 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 505 590 zł w 2024 roku.
• 26 332 733 zł w 2023 roku.
• 32 972 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 890 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 973 413 zł w 2024 roku.
• 257 371 zł w 2023 roku.
• 191 794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mabudo wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Mabudo wynosi 2,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
413 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 238 491 zł w
2024 roku.
• 813 327 zł w
2023 roku.
• 410 856 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
661 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 118 672 zł w
2024 roku.
• 1 199 757 zł w
2023 roku.
• 795 773 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mabudo wynosi 136 254 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 734 131 zł a 412 571 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 991 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 254 478 zł w 2024 roku.
• 26 300 786 zł w 2023 roku.
• 30 272 243 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mabudo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mabudo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mabudo wyniosły 39 907 613
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mabudo wyniosła 130 893 790 zł.
a
ktywa trwałe to 8 414 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 479 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 893 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 142 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 750 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 411 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 893 790 zł w 2024 roku.
• 121 156 056 zł w 2023 roku.
• 28 071 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mabudo wyniosły 27 750 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 893 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 855 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 750 992 zł w 2024 roku
• 110 867 863 zł w 2023 roku
• 18 040 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mabudo wykazała przychody na poziomie 52 505 590 zł.
Organizacja zarobiła 5 979 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 973 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6355 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku