Organizacja Zakład Budowlany Jerzy Dziura osiągnęła 2 237 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 237 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 043 011 zł.
Zysk netto wyniósł 194 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 237 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 237 874 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 863 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Budowlany Jerzy Dziura wynosi 593 tys. zł.
EBITDA Zakład Budowlany Jerzy Dziura wynosi 798 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Budowlany Jerzy Dziura wynosi 2 492 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
221 147 zł a 5 594 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 417 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 492 515 zł w 2024 roku.
• 75 000 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Budowlany Jerzy Dziura wynosi 24,3%. To oznacza, że firma ma szansę 24,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,30% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 24,3% w 2024 roku.
• 19,0% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Budowlany Jerzy Dziura charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 988
zł.
Koszty operacyjne Zakład Budowlany Jerzy Dziura wyniosły 1 644 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 988 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Budowlany Jerzy Dziura wyniosła 14 085 321 zł.
a
ktywa trwałe to 11 581 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 504 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 085 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 790 458 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -502 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 085 321 zł w 2024 roku.
• 14 587 866 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Budowlany Jerzy Dziura wyniosły 13 790 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 085 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -697 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 790 458 zł w 2024 roku
• 14 487 866 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Budowlany Jerzy Dziura wykazała przychody na poziomie 2 237 874 zł.
Organizacja zarobiła 225 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 153 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Zakład Budowlany Jerzy Dziura wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziura Jerzy
posiada 900 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Dziura Ewa
posiada 100 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2024 jest
Dziura Jerzy
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2024 do 29.05.2024
był Dziura Jerzy
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
ZAKŁAD BUDOWLANY JERZY DZIURA