Indywidualne podejście do klientów, oferta dostosowana do potrzeb
Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii
Kompleksowe rozwiązania dla klientów indywidualnych i firm
Sun Poland to renomowany dostawca rozwiązań fotowoltaicznych, który wyróżnia się na rynku dzięki swojej kompleksowej ofercie oraz wysokiej jakości produktów. Oferta firmy obejmuje sprzedaż nowoczesnych modułów solarnych, inwerterów, kontrolerów ładowania oraz systemów mocowań, które są niezbędne do efektywnej eksploatacji farm fotowoltaicznych. Sun Poland stawia na indywidualne podejście do potrzeb klientów, co pozwala jej dostarczać rozwiązania dopasowane do specyficznych wymagań zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Firmę odznacza zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz promowanie odnawialnych źródeł energii, co przejawia się nie tylko w dbałości o jakość oferowanych produktów, ale również w ciągłym inwestowaniu w rozwój technologiczny i szkolenia personelu.
Sun Poland podkreśla swoje osiągnięcia w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych, oferując nie tylko sprzedaż, ale i serwis posprzedażowy. Misja firmy koncentruje się na wspieraniu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska, dostarczając klientom innowacyjne i efektywne rozwiązania energetyczne, które przynoszą korzyści finansowe i ekologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pikum osiągnęła 390 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 504 zł.
Zysk netto wyniósł 38 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 390 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 872 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 368 zł w 2024 roku.
• -139 207 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pikum wynosi 42 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 163 zł w
2024 roku.
• -139 207 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pikum wynosi 446 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 526 zł a 977 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 580 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pikum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,726% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Pikum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pikum wyniosły 348 709
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2020 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pikum wyniosła 43 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 963 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pikum wyniosły 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pikum wykazała przychody na poziomie 390 872 zł.
Organizacja zarobiła 42 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3795 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Pikum wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurzyński Filip
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Rudyk Mateusz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rudyk Mateusz (50% udziałów)
• Kurzyński Filip (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2024 do 13.12.2024:
• Rudyk Mateusz (25% udziałów)
• Lewandowicz Jakub (25% udziałów)
• Kurzyński Filip (25% udziałów)
• Czarnota Michał (25% udziałów)