Kompleksowe rozwiązania logistyczne dla klientów krajowych i zagranicznych
Zespół doświadczonych specjalistów w branży spedycyjnej
Strategiczne partnerstwa z globalnymi firmami logistycznymi
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach logistycznych
Tworzenie efektywnych i elastycznych łańcuchów dostaw
Mastra Logistics to dynamiczna firma spedycyjna, która wyróżnia się na rynku logistyki dzięki swojemu zaangażowaniu w kompleksowe zaspokajanie potrzeb swoich klientów. Oferuje szeroką gamę rozwiązań logistycznych, które są dostosowane do specyficznych wymagań biznesowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Zespół Mastra Logistics składa się z doświadczonych profesjonalistów, co przekłada się na wysoką jakość usług oraz niesłabnące przygotowanie do zmieniających się wyzwań branży. Dzięki nawiązanym strategicznym partnerstwom z globalnymi graczami w dziedzinie logistyki, firma może zapewnić efektywną obsługę na całym świecie. Mastra Logistics kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technologii, które mają na celu zwiększenie efektywności procesów logistycznych oraz zapewnienie transparentności w działaniach. Misją firmy jest nie tylko transport towarów, ale także budowanie elastycznych łańcuchów dostaw, które wspierają sukces ich klientów. W ich wizji, nieustanne doskonalenie i adaptacja do przyszłych wyzwań są kluczowe dla dalszego rozwoju i dostarczania wartości dla klientów. Ich podejście do zarządzania łańcuchem dostaw opiera się na profesjonalizmie i rzetelności, co czyni Mastra Logistics godnym zaufania partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastra Logistics osiągnęła 3 130 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 130 248 zł. Pozostałe przychody to 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 891 093 zł.
Zysk netto wyniósł 239 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 130 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 130 373 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 239 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 155 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastra Logistics wynosi 3 226 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 116 zł a 7 825 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 226 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 226 652 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mastra Logistics wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,860% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastra Logistics wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mastra Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastra Logistics wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5918
zł.
Koszty operacyjne Mastra Logistics wyniosły 2 858 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5918 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastra Logistics wyniosła 1 124 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 124 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 244 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 124 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 343 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastra Logistics wyniosły 880 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 880 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 188 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastra Logistics wykazała przychody na poziomie 3 130 373 zł.
Organizacja zarobiła 263 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 002 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku