Możliwość personalizacji zamówień z indywidualnymi napisami.
Obszerna oferta filiżanek, kubków i zestawów obiadowych.
Kolekcje tematyczne, w tym porcelana ślubna i podziękowania dla bliskich.
Dodatkowo, oferta świec sojowych i drewnianych dekoracji.
Nadzwyczajnie to wyjątkowa marka, która zrodziła się z pasji do piękna i minimalistycznego designu. Specjalizuje się w ręcznie zdobionej porcelanie, oferując szeroki asortyment produktów, które stanowią idealny pomysł na prezent na każdą okazję. W Nadzwyczajnie każdy detal jest starannie wykonany z dbałością o jakość, co sprawia, że ich wyroby są niepowtarzalne. Klienci mogą liczyć na personalizację produktów, co dodaje im wyjątkowego charakteru. Nadzwyczajnie stawia na lokalną produkcję, co jest powodem do dumy dla tej małej, polskiej marki. Z biegiem lat zdobyła uznanie dzięki swojej ofercie skierowanej w szczególności do nowożeńców, a także poprzez wyjątkowe podziękowania ślubne. Markę wyróżnia nieszablonowe podejście do designu, które łączy funkcjonalność z estetyką, a jej produkty idealnie wpasowują się w różnorodne okazje, od urodzin po śluby.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nadzwyczajnie osiągnęła 7 380 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 380 079 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 876 371 zł.
Zysk netto wyniósł 503 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 690 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 380 140 zł w 2024 roku.
• 2 505 089 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 708 zł w 2024 roku.
• 526 895 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nadzwyczajnie wynosi 516 tys. zł.
EBITDA Nadzwyczajnie wynosi 523 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nadzwyczajnie wynosi 7 955 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 020 843 zł a 18 450 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 977 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 955 768 zł w 2024 roku.
• 4 707 577 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nadzwyczajnie wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,885% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadzwyczajnie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nadzwyczajnie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nadzwyczajnie wynosi 236 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 449 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 434 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 756 017
zł.
Koszty operacyjne Nadzwyczajnie wyniosły 6 864 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
878 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 756 017 zł w 2024 roku
• 444 960 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nadzwyczajnie wyniosła 2 127 603 zł.
a
ktywa trwałe to 78 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 048 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 127 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 766 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 063 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 127 603 zł w 2024 roku.
• 2 040 123 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nadzwyczajnie wyniosły 766 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 127 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 766 479 zł w 2024 roku
• 800 208 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nadzwyczajnie wykazała przychody na poziomie 7 380 140 zł.
Organizacja zarobiła 505 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2125 zł w 2024 roku
• 992 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nadzwyczajnie wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.