Organizacja Nsolution Agency osiągnęła 331 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 331 670 zł. Pozostałe przychody to 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 447 zł.
Strata netto wyniosła 7663 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
253 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 331 784 zł w 2024 roku. • 78 678 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
44 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7663 zł w 2024 roku. • 36 952 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nsolution Agency wynosi 246 906 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
15 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 246 906 zł w
2024 roku. • 231 723 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nsolution Agency wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Nsolution Agency wynosi -5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4506 zł w
2024 roku. • 40 696 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4506 zł w
2024 roku. • 40 696 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nsolution Agency wynosi 5 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nsolution Agency.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1190180. NSOLUTION AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001052293. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2023.
[RDF/791789/25/951]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1190179. NSOLUTION AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001052293. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2023.
[RDF/791789/25/550]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1190178. NSOLUTION AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001052293. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2023.
[RDF/791789/25/149]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 904730. NSOLUTION AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001052293. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2023.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9846/25/154]
Rzuć okiemMSiG 155/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MOROZ 2. NATALIA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. MOROZ wpisać: 1. KORNILUK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MOROZ 2. NATALIA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. MOROZ wpisać: 1. KORNILUK
Poz. 767202. NSOLUTION AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001052293. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2023.
[RDF/635965/24/517]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 767201. NSOLUTION AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001052293. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2023.
[RDF/635965/24/116]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
11.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1139485. NSOLUTION AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001052293. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2023.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10059/23/232]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NSOLUTION AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI
gmina LIDZBARK WARMIŃSKI miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI 2. miejscowość LIDZBARK
WARMIŃSKI ulica UL. ASTRONOMÓW nr domu
37 nr lokalu 8 kod pocztowy 11-100 poczta LIDZBARK WARMIŃSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.08.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MOROZ 2. NATALIA
ANNA 3. [ukryto] 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3750 PLN 6. NIE 2 1. MOROZ 2. PRZEMYSŁAW KONRAD 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MOROZ 2. NATALIA ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MOROZ 2. PRZEMYSŁAW KONRAD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH 3 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI,
NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 4 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
5 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROtu GRAMOWANIEM 6 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 7 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
8 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 9 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nsolution Agency nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nsolution Agency wynosi 0,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nsolution Agency charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nsolution Agency wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 368 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
155 222
zł.
Koszty operacyjne Nsolution Agency wyniosły
336 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 155 222 zł w 2024 roku • 14 895 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46,2% w 2024 roku •
39,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nsolution Agency wyniosła 81 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 236 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 431 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 81 524 zł sumy bilansowej i 34 288 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 53 094 zł sumy bilansowej i 41 952 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22,35%.
Marża operacyjna wyniosła -1,36%.
Marża netto wyniosła -2,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
79 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
110 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nsolution Agency wyniosły 47 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 236 zł w 2024 roku • 11 142 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 21% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nsolution Agency wynosi 1,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 122% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Nsolution Agency wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:331 657,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów331 657,01
B. Koszty działalności operacyjnej336 017,80
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii58 468,45
III. Usługi obce122 226,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia155 222,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe99,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 360,79
D. Pozostałe przychody operacyjne13,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne158,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 505,98
G. Przychody finansowe113,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe826,17
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-5 218,34
J. Podatek dochodowy2 445,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-7 663,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nsolution Agency składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 dni23-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
