Organizacja Eko-Domy Z OZE osiągnęła 1 724 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 724 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 649 241 zł.
Zysk netto wyniósł 75 107 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
756 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 724 348 zł w 2025 roku. • 1 780 677 zł w 2024 roku. • 211 205 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
37 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 75 107 zł w 2025 roku. • 185 187 zł w 2024 roku. • 376 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Domy Z OZE wynosi 1 641 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 301 zł a 4 310 869 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
747 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 641 294 zł w
2025 roku. • 2 070 788 zł w
2024 roku. • 146 339 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Domy Z OZE wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Eko-Domy Z OZE wynosi 87 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 87 416 zł w
2025 roku. • 216 377 zł w
2024 roku. • 869 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 87 416 zł w
2025 roku. • 216 377 zł w
2024 roku. • 869 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eko-Domy Z OZE wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Eko-Domy Z OZE.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 kwietnia 2024 (MSiG nr 70/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 235443. EKO-DOMY Z OZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001051688. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.08.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17642/24/210]
Rzuć okiemMSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.03.2024, ZMIANA § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
wpisać: 2 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1124204. EKO-DOMY Z OZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001051688. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.08.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36852/23/673]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EKO-DOMY
Z OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres po
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość
ŻANĘCIN 2. miejscowość ŻANĘCIN ulica UL. RAJSKA nr domu 15B kod pocztowy 05-462 poczta
ŻANĘCIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 03.08.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAPKO 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SAPKO 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SAPKO 2. TOMASZ JACEK
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZtu KALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 4 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY 5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 2. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 7 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 8 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 9 2. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eko-Domy Z OZE nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Domy Z OZE wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Domy Z OZE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Domy Z OZE wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 89 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2025 roku. • 50 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku. • 32 tys. zł w 2024 roku. • 75 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 89 tys. zł w 2025 roku. • 71 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
303 391
zł.
Koszty operacyjne Eko-Domy Z OZE wyniosły
1 636 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 303 391 zł w 2025 roku • 295 123 zł w 2024 roku • 34 258 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,5% w 2025 roku •
18,9% w 2024 roku •
16,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Domy Z OZE wyniosła 583 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 583 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 413 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 341 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 124 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 583 481 zł sumy bilansowej i 255 068 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 361 157 zł sumy bilansowej i 190 563 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 152 800 zł sumy bilansowej i 5376 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29,45%.
Marża operacyjna wyniosła 5,07%.
Marża netto wyniosła 4,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Domy Z OZE wyniosły 328 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 583 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 328 413 zł w 2025 roku • 170 595 zł w 2024 roku • 147 424 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 47% w 2024 roku • 96% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Eko-Domy Z OZE wynosi 2,67 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Eko-Domy Z OZE wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 724 075,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 700 436,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów23 638,23
B. Koszty działalności operacyjnej1 636 929,57
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii83 219,55
III. Usługi obce606 957,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia278 690,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 701,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe47 093,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów596 268,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)87 145,59
D. Pozostałe przychody operacyjne272,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne272,58
E. Pozostałe koszty operacyjne2,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)87 416,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe504,22
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne504,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)86 911,89
J. Podatek dochodowy11 805,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)75 106,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Eko-Domy Z OZE składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 370 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+370
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+5 dni20-07-2026
2024
+12 mies. 10 dni20-07-2026
2023
+24 mies. 15 dni20-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sapko Agnieszka posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 09.08.2023 jest Sapko Agnieszka kontrolująca
91% udziałów.
