Organizacja Lanxi osiągnęła 13 489 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 408 596 zł. Pozostałe przychody to 81 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 164 870 zł.
Zysk netto wyniósł 1 243 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 489 804 zł w 2024 roku.
• 13 103 934 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -364 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 243 725 zł w 2024 roku.
• 1 608 711 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lanxi wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA Lanxi wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 496 834 zł w
2024 roku.
• 1 570 082 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 684 838 zł w
2024 roku.
• 1 758 086 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lanxi wynosi 15 252 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 283 926 zł a 33 724 510 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 252 030 zł w 2024 roku.
• 15 303 130 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lanxi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Lanxi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 977
zł.
Koszty operacyjne Lanxi wyniosły 11 911 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 977 zł w 2024 roku
• 150 644 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lanxi wyniosła 2 447 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 447 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 447 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 711 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 982 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 447 810 zł w 2024 roku.
• 465 345 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -295 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -839 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lanxi wyniosły 735 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 447 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 908 zł w 2024 roku
• 288 908 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lanxi wykazała przychody na poziomie 13 489 804 zł.
Organizacja zarobiła 1 535 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 243 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 738 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku