FATRONIK jest dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w szerokim zakresie usług technicznych związanych z obróbką metali oraz naprawą urządzeń elektronicznych i automatyki. Firma oferuje wszechstronne usługi cięcia blach do grubości 30 mm przy użyciu precyzyjnej technologii cięcia plazmą CNC. Posiada bogate doświadczenie w spawaniu różnych materiałów, w tym stali, aluminium i miedzi. W zakresie obróbki skrawaniem, FATRONIK zapewnia zarówno toczenie, jak i frezowanie, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów mechanicznych.FATRONIK zajmuje się również szerokim zakresem napraw, w tym napawaniem naprawczym oraz kompleksową konserwacją i naprawą urządzeń elektronicznych i automatyki. Specjalizuje się także w naprawie sprzętu spawalniczego, co pozwala na przedłużenie żywotności i zwiększenie wydajności tych urządzeń. Ponadto firma oferuje usługi montażu urządzeń elektronicznych (SMT) oraz budowy sterowników mikroprocesorowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.Jednym z wyróżniających się aspektów działalności firmy jest wykonywanie pomiarów za pomocą kamery termowizyjnej, co umożliwia precyzyjną analizę termiczną różnych systemów i urządzeń, pomagając w diagnostyce i eliminacji potencjalnych awarii. FATRONIK stawia na wysoką jakość usług oraz satysfakcję klienta, co czyni ją zaufanym partnerem w dziedzinie techniki i elektroniki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fatronik osiągnęła 322 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 322 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 770 zł.
Zysk netto wyniósł 79 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 322 225 zł w 2024 roku.
• 156 480 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 455 zł w 2024 roku.
• 33 770 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fatronik wynosi 621 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 668 zł a 1 112 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 621 305 zł w 2024 roku.
• 268 475 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fatronik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fatronik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7005
zł.
Koszty operacyjne Fatronik wyniosły 239 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7005 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fatronik wyniosła 126 868 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 868 zł w 2024 roku.
• 44 164 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fatronik wyniosły 8643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8643 zł w 2024 roku
• 5394 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fatronik wykazała przychody na poziomie 322 225 zł.
Organizacja zarobiła 82 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3284 zł w 2024 roku
• 878 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku