FATRONIK jest dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w szerokim zakresie usług technicznych związanych z obróbką metali oraz naprawą urządzeń elektronicznych i automatyki. Firma oferuje wszechstronne usługi cięcia blach do grubości 30 mm przy użyciu precyzyjnej technologii cięcia plazmą CNC. Posiada bogate doświadczenie w spawaniu różnych materiałów, w tym stali, aluminium i miedzi. W zakresie obróbki skrawaniem, FATRONIK zapewnia zarówno toczenie, jak i frezowanie, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów mechanicznych.FATRONIK zajmuje się również szerokim zakresem napraw, w tym napawaniem naprawczym oraz kompleksową konserwacją i naprawą urządzeń elektronicznych i automatyki. Specjalizuje się także w naprawie sprzętu spawalniczego, co pozwala na przedłużenie żywotności i zwiększenie wydajności tych urządzeń. Ponadto firma oferuje usługi montażu urządzeń elektronicznych (SMT) oraz budowy sterowników mikroprocesorowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.Jednym z wyróżniających się aspektów działalności firmy jest wykonywanie pomiarów za pomocą kamery termowizyjnej, co umożliwia precyzyjną analizę termiczną różnych systemów i urządzeń, pomagając w diagnostyce i eliminacji potencjalnych awarii. FATRONIK stawia na wysoką jakość usług oraz satysfakcję klienta, co czyni ją zaufanym partnerem w dziedzinie techniki i elektroniki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fatronik osiągnęła 322 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 322 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 770 zł.
Zysk netto wyniósł 79 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 322 225 zł w 2024 roku.
• 156 480 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 455 zł w 2024 roku.
• 33 770 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fatronik wynosi 621 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 668 zł a 1 112 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 621 305 zł w 2024 roku.
• 268 475 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fatronik wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fatronik wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fatronik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fatronik wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7005
zł.
Koszty operacyjne Fatronik wyniosły 239 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7005 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fatronik wyniosła 126 868 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 868 zł w 2024 roku.
• 44 164 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fatronik wyniosły 8643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8643 zł w 2024 roku
• 5394 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fatronik wykazała przychody na poziomie 322 225 zł.
Organizacja zarobiła 82 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3284 zł w 2024 roku
• 878 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku